目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國(guó)電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào))，設(shè)立中國(guó)電影博物館，內(nèi)設(shè)展陳部、影院部、藏品部、社會(huì)教育部、研究部、信息傳播部、活動(dòng)管理部等13個(gè)部室及機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識(shí)普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會(huì)教育，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國(guó)主義教育。
中國(guó)電影博物館是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是獨(dú)立事業(yè)機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)電影博物館部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制119人，實(shí)際114人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算9149.34萬元，比2020年11357.29萬元減少2207.95萬元，下降19.44%。其中：財(cái)政撥款8933.75萬元，比2020年9541.02萬元減少607.27萬元，主要是貫徹落實(shí)"過緊日子"的要求，進(jìn)一步壓減支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金200萬元，與2020年188.59萬元增加11.41萬元，主要是預(yù)計(jì)來館觀影人數(shù)增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金15.59萬元，比2020年1627.68萬元減少1612.09萬元，主要是減少了IMAX系統(tǒng)購置項(xiàng)目、電影文化環(huán)境提升等跨年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2021年支出預(yù)算9149.34萬元，其中：基本支出預(yù)算6966.13萬元，占總支出預(yù)算76.14%，比2020年6612.10萬元增加354.03萬元，增長(zhǎng)5.36%，主要是增加新錄用人員產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算2183.21萬元，比2020年4745.18萬元減少2561.97萬元，下降53.99%，主要是減少了IMAX系統(tǒng)購置項(xiàng)目、電影文化環(huán)境提升等項(xiàng)目預(yù)算支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項(xiàng)目，包括交換機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全等設(shè)備購置、設(shè)備設(shè)施改造更換、數(shù)字信息化運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等；事業(yè)發(fā)展計(jì)劃類項(xiàng)目，包括第十二屆中華少兒電影配音大賽、國(guó)際電影展映等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)電影博物館因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.01萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少30.93萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)26.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)29.10萬元減少2.91萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于博物館文化交流、學(xué)習(xí)博物館先進(jìn)管理理念，傳播中國(guó)電影文化、尋求溝通合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.01萬元減少0.01萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)21.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)28.00萬元減少28.00萬元，主要原因：本年度未更換公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)21.83萬元，其中：公務(wù)用車加油11.38萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.78萬元，其他2.89萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國(guó)電影博物館政府采購預(yù)算總額2833.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算385.16萬元，政府采購工程預(yù)算401.03萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2047.75萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，中國(guó)電影博物館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2167.63萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國(guó)電影博物館共有車輛16臺(tái)，373.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、1448.52萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、1688.41萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表