目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號(hào))組建的，在2018年機(jī)構(gòu)改革中歸口北京市園林綠化局管理，為負(fù)責(zé)本市市屬公園管理的副局級(jí)事業(yè)單位。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、綜合管理處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處10個(gè)處室。
北京市公園管理中心所屬18個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)；全額撥款事業(yè)單位3個(gè)，中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、中共北京市公園管理中心委員會(huì)黨校；差額管理事業(yè)單位14個(gè)，頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園、北京動(dòng)物園、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、北京市公園管理中心本級(jí)事業(yè)、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心、北京市園林科學(xué)研究院。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)，組織落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定工作。
2.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等問(wèn)題的研究，并提出對(duì)策建議。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)，并對(duì)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
5.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的勞動(dòng)、組織人事管理工作。
7.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防和社會(huì)治安綜合治理工作。
8.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公園管理中心部門事業(yè)編制7756人，實(shí)際6606人；聘用人員38人。
離退休人員5957人，其中：離休49人，退休5908人。
二、2021年收入及支出總體情況
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2021年收入預(yù)算302558.30萬(wàn)元，比2020年313318.42萬(wàn)元減少10760.12萬(wàn)元，下降3.43%。其中：財(cái)政撥款217405.31萬(wàn)元，比2020年211409.49萬(wàn)元增加5995.82萬(wàn)元，主要是承擔(dān)市委市政府重點(diǎn)工作，增加財(cái)政撥款收入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算14387.65萬(wàn)元，比2020年6708.93萬(wàn)元增加7678.72萬(wàn)元，主要是逐年消化存量資金；其他資金70765.34萬(wàn)元，主要是事業(yè)收入等方面，比2020年95200萬(wàn)元減少24434.66萬(wàn)元。
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基本支出預(yù)算236137.27萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.05%，比2020年234860.19萬(wàn)元增加1277.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.54%，與2020年基本持平，主要是落實(shí)人員正常調(diào)資和大力壓減公用支出。項(xiàng)目支出預(yù)算43453.15萬(wàn)元，比2020年56688.43萬(wàn)元減少13235.28萬(wàn)元，下降23.35%，主要是受疫情影響減收嚴(yán)重，?；具\(yùn)行，大力壓減項(xiàng)目支出；其他支出22967.89萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是市委市政府重點(diǎn)工作，全國(guó)文化中心建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)化景區(qū)游覽空間和生態(tài)環(huán)境，完善游園基礎(chǔ)設(shè)施和文化活動(dòng)，全面提升安全管控和組織保障。
主要情況是：
一、積極穩(wěn)妥推進(jìn)“十四五”規(guī)劃起步開(kāi)局。
一是推進(jìn)年度重點(diǎn)工程任務(wù)。聚焦中軸線申遺保護(hù)和老城保護(hù)，完成天壇文物修繕、原狀陳設(shè)提升，中山社稷壇內(nèi)壇門、壇墻修繕及環(huán)境提升，景山文物修繕及環(huán)境提升，北海及團(tuán)城—漪瀾堂建筑群修繕、原狀式(部分)展覽展陳、遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)及北門門區(qū)環(huán)境整治提升。助力西山永定河文化帶保護(hù)，完成頤和園須彌靈境建筑群遺址保護(hù)修復(fù)、畫(huà)中游建筑群彩畫(huà)保護(hù)，植物園科普館維修改造和展覽展陳項(xiàng)目。
二是提升公園景觀和展覽展陳。著眼生態(tài)文明與綠色發(fā)展，完成中山古樹(shù)周邊環(huán)境改善、紫竹院水體修復(fù)治理工程(一期)、玉淵潭東湖生態(tài)景觀提升(一期)和西南部綠地提升。著眼提高展覽的品位和檔次，高質(zhì)量籌辦“園說(shuō)Ⅲ”文物文化展，在景山觀德殿、北海畫(huà)舫齋和闡福寺、紫竹院友賢山館和問(wèn)月樓5處院落舉辦3項(xiàng)小微展覽。舉辦紫竹院行宮文化展、園博館“千年?duì)I造——敦煌石窟壁畫(huà)建筑之美”展覽，提高展覽展陳綜合效益。
三是加強(qiáng)紅色文化建設(shè)。推進(jìn)紅色文化品牌頂層設(shè)計(jì)和軟硬件提升，持續(xù)連片打造、發(fā)展紅色景區(qū)，增強(qiáng)革命歷史文化資源的延展度和宣教力。促進(jìn)紅色文化創(chuàng)新，推出紅色文化菜單式服務(wù)、紅色展覽、紅色專著、紅色講解大賽和紅色主題教育，全力打造集愛(ài)教基地、黨性教育課堂、紅色旅游為一體的市屬公園紅色文化新品牌。
二、堅(jiān)持不懈推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
一是提高公園綜合治理能力。進(jìn)一步健全中心古樹(shù)名木、文物古建信息化管理工作機(jī)制，加強(qiáng)日常管理及周期性維護(hù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理。持續(xù)加強(qiáng)公園綠化美化，開(kāi)展楊柳飛絮治理、綠化垃圾循環(huán)利用、日常養(yǎng)護(hù)治理、水體環(huán)境治理、衛(wèi)生間改造、野生動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作。
二是提升科技創(chuàng)新質(zhì)量。推進(jìn)樣式雷圖檔研究、重點(diǎn)古樹(shù)保護(hù)等重點(diǎn)課題，做好在研課題管理。加強(qiáng)中心“4+100”及市屬公園“一園一品”科普品牌建設(shè)，推廣智慧導(dǎo)賞系統(tǒng)，拓展線上科普活動(dòng)，努力提高覆蓋面和影響力。推進(jìn)中心科普?qǐng)龅毓芾硪?guī)范化建設(shè)，提高管理水平和利用效率。優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境，繼續(xù)實(shí)施科技新星培養(yǎng)計(jì)劃，完善中心系統(tǒng)專家?guī)旌涂蒲袌F(tuán)隊(duì)建設(shè)，實(shí)施青年專業(yè)技能人才提升工程，評(píng)選“科創(chuàng)達(dá)人”，建強(qiáng)科技人才隊(duì)伍。持續(xù)開(kāi)展大數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)接，加強(qiáng)中心網(wǎng)絡(luò)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化管理，完成陶然亭網(wǎng)絡(luò)機(jī)房改造，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享共用，做好信息網(wǎng)絡(luò)保障，提升網(wǎng)絡(luò)安全水平。
三是加大不文明行為治理力度。持續(xù)抓好《北京市文明行為促進(jìn)條例》貫徹落實(shí)，提高治理規(guī)范化水平。加強(qiáng)公園內(nèi)道路、廣場(chǎng)、活動(dòng)場(chǎng)地設(shè)施布局調(diào)整，在最大限度滿足游客需求的同時(shí)，有效減少不文明行為。
三、傾心竭力為市民游客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
一是提高服務(wù)管理質(zhì)量水平。以迎接2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)為契機(jī)，全面提升無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)水平。完善制度機(jī)制，推進(jìn)票務(wù)管理信息化。持續(xù)推進(jìn)垃圾分類、光盤(pán)行動(dòng)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等工作落實(shí)，升級(jí)香山公園主要游覽區(qū)分類垃圾桶，努力營(yíng)造健康清潔游覽環(huán)境。
二是深化文物保護(hù)利用。健全露陳文物巡查監(jiān)測(cè)制度，加強(qiáng)文物活化利用，支持文物保護(hù)修復(fù)、文物研究、文物資源數(shù)字化等創(chuàng)新性保護(hù)工作。持續(xù)做好文物古建日常巡護(hù)管理，完善重點(diǎn)文物古建監(jiān)測(cè)體系，推動(dòng)研究性保護(hù)，提升文物古建保護(hù)管理水平。
三是推動(dòng)商業(yè)業(yè)態(tài)升級(jí)和文創(chuàng)研發(fā)。繼續(xù)推進(jìn)公園商業(yè)規(guī)劃，打造“一店一品一特色”魅力商業(yè)，重點(diǎn)完成頤和園南九卿、延賞齋，動(dòng)物園鬯春堂、南門商業(yè)區(qū)等創(chuàng)意商業(yè)區(qū)提檔升級(jí)。著力推進(jìn)文創(chuàng)空間改造、商業(yè)設(shè)施提檔升級(jí)、商亭風(fēng)格規(guī)范統(tǒng)一、小微展覽等工作，優(yōu)化文創(chuàng)布局，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，擴(kuò)大線上銷售平臺(tái)和宣傳渠道。
四是創(chuàng)新公園文化活動(dòng)。探索常態(tài)化疫情防控條件下文化活動(dòng)舉辦方式，突出線上云端，視情舉辦“一園一品”“我們的節(jié)日”等活動(dòng)，圍繞服務(wù)保障2022年冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)，積極開(kāi)展市屬公園“冰雪匯”等城市文化活動(dòng)，營(yíng)造濃郁的奧運(yùn)氛圍。
四、全力以赴做好安全穩(wěn)定工作。
一是持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持把疫情防控作為頭等大事，力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)政策措施。總結(jié)防控經(jīng)驗(yàn)，梳理有效做法，完善應(yīng)急預(yù)案，固化經(jīng)驗(yàn)成果，修編形成公園疫情防控服務(wù)管理指導(dǎo)意見(jiàn)第五版，不斷提高應(yīng)對(duì)能力。密切關(guān)注疫情發(fā)展，及時(shí)調(diào)整防控策略，提高疫情防控的有效性。
二是全力確保生產(chǎn)安全。加強(qiáng)公園各類設(shè)施設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管，尤其是對(duì)索道、游船、游樂(lè)設(shè)施、鍋爐、電梯等，要加大檢查維護(hù)力度，確保始終處于良好狀態(tài)。落實(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)開(kāi)展隱患排查整治和問(wèn)題整改。抓好北海消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試點(diǎn)先行，梳理評(píng)估消防安全現(xiàn)狀，搞好頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，制訂基礎(chǔ)設(shè)施更新方案。在香山建立森林消防站示范點(diǎn)，提高應(yīng)急處置能力。完成動(dòng)物園大熊貓館智慧化安防建設(shè)項(xiàng)目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室3個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.30萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少21.03萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)8.83萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)9.82萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于中國(guó)園林博物館出訪保加利亞。中國(guó)園林博物館擬于2021年5月赴保加利亞首都索菲亞市舉辦《中國(guó)園林風(fēng)光展》，通過(guò)100余幅精美的攝影作品，讓外國(guó)觀眾感受中國(guó)園林的魅力，推進(jìn)“一帶一路”文化建設(shè)，加強(qiáng)中華傳統(tǒng)文化的對(duì)外宣傳，增進(jìn)東西方文化交流和友好往來(lái)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.16萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)3.71萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少；2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園博館職工食堂接待館方活動(dòng)、招待等按食堂標(biāo)準(zhǔn)用餐；公園中心本級(jí)接待同行業(yè)合作洽商、新聞媒體發(fā)布會(huì)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)35.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元減少17.50萬(wàn)元，主要原因：2020年更新公務(wù)用車，2021年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)35.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油15.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.13萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.13萬(wàn)元，其他5.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)37.30萬(wàn)元減少2萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)用車制度改革，各單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市公園管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額19096.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1014.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算7339.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10742.49萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算307.36萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年北京市公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目222個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目222個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算41651.65萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市公園管理中心共有車輛179臺(tái)，3607.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備128臺(tái)(套)、23056.08萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備32臺(tái)(套)、7209.37萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
“4+100”品牌科普活動(dòng)：中心科普游園會(huì)、生物多樣性保護(hù)科普宣傳月、科普夏令營(yíng)和科普日，以及中心所屬各單位全年開(kāi)展的百項(xiàng)科普活動(dòng)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表