目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家，包括中心本級(jí)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績(jī)效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設(shè)管理處)、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處(審計(jì)處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制42,636人，實(shí)際34,296人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)17,636人。
離退休人員15,869人，其中：離休294人，退休15,575人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年預(yù)算收入總計(jì)5,812,927.33萬元。其中：
1.2021年本年收入5,591,089.52萬元，本年收入中包括：
(1)財(cái)政撥款收入915,440.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少146,196.28萬元，減少13.77%，減少原因：(1)根據(jù)醫(yī)院基本建設(shè)計(jì)劃，基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入減少；(2)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分類分檔批復(fù)年初預(yù)算。
(2)事業(yè)收入4,580,236.02萬元，比2020年年初預(yù)算減少199,346.96萬元，減少4.17%。減少原因主要是市屬醫(yī)院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程和規(guī)模。
(3)其他收入95,413.23萬元，比2020年年初預(yù)算增加7,969.73萬元，增加9.11%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范市屬醫(yī)院管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，食堂、停車、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應(yīng)增加。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算50萬元，比2020年年初預(yù)算減少3,611.96萬元，減少98.63%，減少原因：根據(jù)醫(yī)院以前年度盈余規(guī)模和使用規(guī)定，合理確定用于統(tǒng)籌預(yù)算支出的規(guī)模。
3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金221,787.81萬元，比2020年年初預(yù)算的增加79,903.84萬元，增長(zhǎng)56.32%。增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金較2019年有大幅增加。
(二)支出情況
2021年預(yù)算支出總計(jì)5,812,927.33萬元，本年支出中包括：
1.基本支出預(yù)算5,332,838.01萬元，占總支出預(yù)算91.76%，比2020年5,486,779.11萬元減少153,941.10萬元，減少2.81%，主要原因是一是落實(shí)市政府過緊日子的要求，壓減一般性支出；二是按照收支平衡原則，相應(yīng)壓減支出規(guī)模。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算480,089.32萬元，比2020年587,429.84萬元減少107,340.52萬元，下降18.27%，減少原因：(1)提高年初預(yù)算下達(dá)率，原在項(xiàng)目安排的資金2021年直接下達(dá)至單位基本經(jīng)費(fèi)；(2)深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，非剛性非重點(diǎn)支出要做到應(yīng)壓盡壓；(3)按照項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療護(hù)理管理、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)療質(zhì)量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系建設(shè)實(shí)施、醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、藥事管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)后勤安全、市屬醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、病房樓改造修繕、安全隱患排除等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算145.89萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少13.37萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)120.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)133.74萬元減少13.37萬元，主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴法國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家及港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)習(xí)交流，赴“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行援助等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.23萬元，與2020年預(yù)算數(shù)1.23萬元持平，主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊安排“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來我單位調(diào)研、考察接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)24.3萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)24.30萬元，其中：公務(wù)用車加油12.88萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬元，其他3.16萬元；與2020預(yù)算數(shù)24.30萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市醫(yī)院管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額145,791.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50,835.76萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算6,471.30萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算88,484.56萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購(gòu)買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市醫(yī)院管理中心部門等0家行政單位以及北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算287.06萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市醫(yī)院管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目244個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目244個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算261,494.81萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市醫(yī)院管理中心共有車輛337臺(tái)、10,975.99萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備919臺(tái)(套)、140,245.08萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4,001臺(tái)(套)、1,207,710.99萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
改革創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)：深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要內(nèi)容之一。通過改善環(huán)境、優(yōu)化流程、提升質(zhì)量、保障安全、促進(jìn)溝通、建立機(jī)制、科技支撐等措施，為人民群眾提升有序、方便、安全、有效的基本醫(yī)療服務(wù)，提升市屬醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，改善人民群眾看病就醫(yī)感受，使改革的紅利更多更廣泛地惠及廣大患者，提升人民群眾對(duì)深化改革的切身獲得感。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表