目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問題的批復(fù)》(京編委〔2009〕16號(hào))，設(shè)立北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部、國(guó)內(nèi)項(xiàng)目部、海外項(xiàng)目部。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門事業(yè)編制44人。至2020年9月30日，實(shí)有人數(shù)37人，退休人員4人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算2988.23萬(wàn)元，比2020年11629.02萬(wàn)元減少8640.79萬(wàn)元，下降74.3%。其中：財(cái)政撥款2520.13萬(wàn)元，比2020年8215.81萬(wàn)元減少5695.68萬(wàn)元。主要減少了"2020年世界體育大會(huì)"一次性項(xiàng)目；其他資金468.10萬(wàn)元，比2020年3413.22萬(wàn)元減少2945.12萬(wàn)元。其他收入資金減少，主要由于減少了"2020年世界體育大會(huì)"一次性項(xiàng)目繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2021年支出預(yù)算2988.23萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算1552.65萬(wàn)元，占總支出預(yù)算51.96%，比2020年1337.46萬(wàn)元增加215.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.09%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1435.58萬(wàn)元，比2020年10291.56萬(wàn)元減少8855.98萬(wàn)元，下降86.05%，主要減少了"2020年世界體育大會(huì)"一次性項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門項(xiàng)目支出預(yù)算1435.58萬(wàn)元，主要用于舉辦中國(guó)之家、2021年第十二屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)、辦公區(qū)及配套區(qū)域修繕、維修工程等項(xiàng)目。
"中國(guó)之家"是中國(guó)奧委會(huì)在每屆奧運(yùn)會(huì)舉辦期間，在奧運(yùn)會(huì)舉辦城市設(shè)立的展示和交流項(xiàng)目。擬于2021年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)期間，配合中國(guó)奧委會(huì)，做好展示中國(guó)體育運(yùn)動(dòng)和奧林匹克事業(yè)發(fā)展，并宣傳2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的工作。
2021年第十二屆北京奧運(yùn)城市體育文化節(jié)擬于8月至12月舉辦，在推動(dòng)全民健身活動(dòng)，普及冰雪運(yùn)動(dòng)，推進(jìn)國(guó)際體育文化交流，開展青少年教育等方面發(fā)揮積極作用。
辦公區(qū)及配套區(qū)域修繕、維修工程擬對(duì)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心(科薈路39號(hào))辦公區(qū)及配套區(qū)域共5個(gè)區(qū)域進(jìn)行排除安全隱患的修繕、維修。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)支出。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4.26萬(wàn)元，與2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)持平。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)3.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.60萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.60萬(wàn)元，其他0.41萬(wàn)元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1478.95萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)工程預(yù)算118.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1360.95萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1435.58萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心共有車輛7臺(tái)(在用2臺(tái))，原值160.00萬(wàn)元，凈值0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備，0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表