目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：
(1)北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級
(2)北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
(3)北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)
(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站(差額撥款事業(yè)單位)
2、部門職責(zé)
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際93人；離退休人員164人，其中：離休10人，退休154人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常有序的運(yùn)行；改善辦學(xué)條件；全面加強(qiáng)校企合作、專業(yè)建設(shè)、課程改革、師資培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)、質(zhì)量評價、內(nèi)部管理等內(nèi)涵建設(shè)。
2、切實(shí)加強(qiáng)對離退休干部的工作，確保中央和市委關(guān)于離退休干部工作的決策部署落到實(shí)處。
3、做好年度決算，積極參加市財(cái)政局組織的決算培訓(xùn)，組織所屬事業(yè)單位學(xué)習(xí)決算相關(guān)文件，理解新增項(xiàng)目的含義及填報(bào)，熟練掌握決算軟件的操作。
4、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的同時進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升集團(tuán)事業(yè)單位整體管理水平?？偨Y(jié)集團(tuán)試點(diǎn)單位開展內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析內(nèi)控建設(shè)工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)，推動集團(tuán)所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作。同時監(jiān)督事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算5756.69萬元，比2020年6001.18萬元減少244.49萬元，下降4.07%。其中：財(cái)政撥款5414.15萬元，比2020年5711.86萬元減少297.71萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算300萬元，比2020年144.74萬元增加155.26萬元；其他資金42.53萬元，比2020年144.58萬元減少102.04萬元，其他資金減少主要是學(xué)生人數(shù)變化等原因。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算5756.69萬元，比2020年6001.18萬元減少244.49萬元，下降4.07%。其中：
1、基本支出預(yù)算4429.59萬元，占總支出預(yù)算76.95%，比2020年4492.59萬元減少63萬元，下降1.4%。主要是按要求厲行節(jié)約，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1327.09萬元，比2020年1508.59萬元減少181.5萬元，下降12.03%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項(xiàng)目支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要是技校教育、干部教育和其他制造業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算1327.09萬元，2020年項(xiàng)目支出預(yù)算7個，主要是技校教學(xué)設(shè)備購置項(xiàng)目支出、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出和其他制造業(yè)項(xiàng)目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.96萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)減少3.46萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.6萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教育教學(xué)教研的業(yè)務(wù)與交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)13.36萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)13.36萬元，其中：公務(wù)用車加油6.45萬元，公務(wù)用車維修3.7萬元，公務(wù)用車保險1.99萬元，其他1.22萬元。比2020預(yù)算數(shù)16.82萬元減少3.46萬元，主要原因是由于疫情發(fā)展情況不確定，公務(wù)用車次數(shù)會減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額898.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算774.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算124.02萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1327.09萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛6臺，126.7萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)、3046.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、649.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表