目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京汽車技師學院是北京市財政局全額補助撥款的事業(yè)單位。作為北京汽車工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓(xùn)基地，承擔著為北京汽車行業(yè)輸送高技能人才的重任。
學院由行政職能系統(tǒng)和教學系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長辦公室(下設(shè)"人事科、綜合管理科、審計科和信息中心")、黨群工作部、紀檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所(項目辦公室)、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學生工作部、財務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處等職能處室；教學系統(tǒng)有汽車工程系、機電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。
(二)人員構(gòu)成情況
北京汽車技師學院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制177人，實際176人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)34人。
離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年為十四五開局之年，北京汽車技師學院將圍繞集團十四五戰(zhàn)略規(guī)劃目標，依據(jù)北京市經(jīng)濟社會發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，堅持立足北京、輻射周邊、依托北汽集團面向全國，以技工教育為主，多層次多規(guī)格培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，全方位服務(wù)北京市經(jīng)濟社會發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從學制教育、職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定、技能競賽、公共實訓(xùn)、就業(yè)服務(wù)六大方面創(chuàng)新辦學模式，為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)輸送高級技師人才。2021年學院教學任務(wù)繁重，我們將變壓力為動力，進一步分析調(diào)研、查找不足，準確把握學院工作重點，按照既定目標積極做好以下工作：
1、著力提升黨建水平，加強黨的陣地建設(shè)
堅持黨對學院各項工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，堅持加強黨的組織和干部隊伍建設(shè)，規(guī)范黨支部建設(shè)；以社會主義核心價值觀占領(lǐng)學院意識形態(tài)陣地，提升師生政治思想覺悟，實施意識形態(tài)工作責任制；引領(lǐng)學院在新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，達成"北京第一、國內(nèi)一流、國際知名"國家級職教名校的辦學目標。
2、教育教學工作
以提高辦學質(zhì)量為核心，以推進課程改革為突破口，全面推行一體化教學，強化學生的專業(yè)技能，注重綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。
積極推進4個骨干專業(yè)群建設(shè)，發(fā)揮專業(yè)群的集聚效應(yīng)和服務(wù)功能，實現(xiàn)人才培養(yǎng)供給側(cè)和產(chǎn)業(yè)需求側(cè)結(jié)構(gòu)要素全方位融合；根據(jù)實際情況開展理實一體化人才培養(yǎng)方案和課程改革，完善課程資源建設(shè)；完善4個主體專業(yè)相適應(yīng)的實訓(xùn)基地建設(shè)。
3、加大培訓(xùn)力度，堅持特色發(fā)展
進一步完善"產(chǎn)教融合、學崗融通"人才培養(yǎng)模式和德國雙元制"行為引導(dǎo)教學法"辦學特色，合理配置資源，重點打造特色品牌專業(yè)和專業(yè)群，不斷提高核心競爭力。進一步挖掘整理德國"雙元制"教學資源，結(jié)合德國"雙元制"教學模式，引入"行為引導(dǎo)教學法"為主導(dǎo)的教育教學理念。突出職業(yè)技能的培訓(xùn)，打破傳統(tǒng)的學科式教學模式，在"統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，重點突破"的原則指導(dǎo)下，全面提升學院的專業(yè)建設(shè)水平。
4、著力構(gòu)建安全管理體系，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
圍繞平安校園建設(shè)，夯實學院安全管理基礎(chǔ)。進一步加強學院基礎(chǔ)設(shè)施的維護和改造，提升服務(wù)保障工作質(zhì)量，在建設(shè)過程中，有序推動與學院的信息化系統(tǒng)接軌，為學院可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算11062.33萬元，比2020年16564.71萬元減少5502.38萬元，下降33.22%。其中：財政撥款10384.95萬元，比2020年15811.79萬元減少5426.84萬元，下降34.32%，主要原因是根據(jù)項目需要調(diào)整經(jīng)費投入，提高經(jīng)費使用效率；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算153.00萬元，比2020年50.00萬元增加103.00萬元；其他資金524.38萬元，比2020年702.92萬元減少178.54萬元。其他資金中，專戶管理的事業(yè)收入122.20萬元，比2020年93.62萬元增加28.58萬元；經(jīng)營收入355.00萬元，比2020年600.00萬元減少245.00萬元；其他收入34.27萬元，比2020年9.3萬元增加24.97萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金12.91萬元，比2020年增加12.91萬元。
2021年支出的預(yù)算11062.33萬元，比2020年16564.71萬元減少5502.38萬元，下降33.22%。其中：基本支出預(yù)算6982.08萬元，占總支出預(yù)算63.12%，比2020年6440.49萬元增加541.59萬元，增長8.41%，主要是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算3725.25萬元，比2020年9524.22萬元減少5798.97萬元，下降60.89%，主要是按照"從嚴從緊"的原則壓縮項目支出，預(yù)算項目主要為改善辦學條件、教育教學、實訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費等；上繳上級支出0.00萬元與2020年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出355.00萬元，比2020年600.00萬元減少245.00萬元，主要是壓減部分經(jīng)營支出；對附屬單位補助支出0.00萬元與2020年持平。
三、主要支出情況
2021年為了更好地適應(yīng)技工教育發(fā)展的新形勢，滿足北京市經(jīng)濟社會發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，進一步增強學院綜合能力，全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會服務(wù)能力，實現(xiàn)學院持續(xù)、健康發(fā)展，將財政資金重點用于改善辦學條件、教育教學、實訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費等項目支出，其中完善4個主體專業(yè)相適應(yīng)的實訓(xùn)基地建設(shè)，投入經(jīng)費572.78萬元，主要用于購置信息安全實訓(xùn)室設(shè)備、46屆世界技能大賽汽車噴漆、汽車車身修理、汽車技術(shù)項目教學設(shè)備等項目；圍繞學院中心工作，改善辦學條件，加強校園安全環(huán)境建設(shè)，投入經(jīng)費3115.25萬元，主要用于數(shù)控與普通設(shè)備、特種設(shè)備代理維護保養(yǎng)、校園環(huán)境綜合管理等項目。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京汽車技師學院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算40.00萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少86.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.28萬元減少4.28萬元，主要原因：本單位2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)10.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)14.69萬元減少4.69萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)30.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)48.95萬元減少48.95萬元，主要原因：2021年未安排公務(wù)車更新；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)30.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.00萬元，公務(wù)用車維修8.00萬元，公務(wù)用車保險5.00萬元，其他4.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年比2020預(yù)算數(shù)58.33萬元減少28.33萬元。主要原因：去年更新了車輛,耗油量、維修等降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京汽車技師學院政府采購預(yù)算總額3438.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1282.58萬元，政府采購工程預(yù)算683.79萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1472.02萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京汽車技師學院無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京汽車技師學院填報績效目標的預(yù)算項目32個，占本部門全部預(yù)算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3712.34萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
我單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京汽車技師學院共有車輛6臺，181.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備223臺、32668.73萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備14臺、4150.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表