目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產授權本公司經營管理，現由北京一輕控股有限責任公司履行出資人職能。
(一)部門機構設置、職責
本公司內設13個部室，分別為董事會辦公室、經理辦公室、人力資源部、財務管理部、審計部、法務部、信息科技部、資產管理部、安全保衛(wèi)部、黨委辦公室、黨委組織部、紀委、工會和團委。下屬7戶預算單位，分別為北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、
北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站、北京市應用高級技工學校、北京市冶金產品質量監(jiān)督檢驗站、北京市塑料制品質量監(jiān)督檢驗站、北京市輕工產品質量監(jiān)督檢驗一站。
北京隆達輕工控股有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發(fā)放；以北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市應用高級技工學校為代表的教育體系構成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術人才的培養(yǎng)；北京市冶金產品質量監(jiān)督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關產品檢測技術方法與標準手段的研究及提供檢驗、檢測等服務；北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站主要從事老干部服務工作。
(二)人員構成情況
北京隆達輕工控股有限責任公司部門事業(yè)編制271人，實際208人；聘用人員1人。
離退休人員201人，其中：離休15人，退休186人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算10232.45萬元，比2020年8889.65萬元增加1342.80萬元，增長15.11%。其中：財政撥款7770.89萬元，比2020年6469.86萬元增加1301.03萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算627.57萬元，比2020年311.80萬元增加315.77萬元；其他資金1833.99萬元，比2020年2107.99萬元減少274.00萬元。其他資金主要包括專戶管理的事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、繼續(xù)使用的財政性結轉資金。2021年其他資金減少主要是事業(yè)單位經營收入減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算7481.53萬元，占總支出預算73.12%，比2020年7429.37萬元增加52.16萬元，增長0.70%。主要是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算1692.71萬元，比2020年441.34萬元增加1251.37萬元，增長283.54%，增加的主要原因是所屬北京市應用高級技工學校實施特高建設項目。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.事業(yè)單位經營支出1058.21萬元，與2020年基本持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2021年項目支出預算1692.71萬元，主要支出方向為機構運行保障及事業(yè)發(fā)展。包括特高建設、實訓室設備購置、學生資助等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站3個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經費財政撥款預算23.28萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少6.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。本單位2021年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數23.28萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2021年預算數23.28萬元，其中：公務用車燃油5.38萬元，公務用車維修11.45萬元，公務用車保險3.85萬元，其他2.60萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數28.95萬元減少5.67萬元。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京隆達輕工控股有限責任公司政府采購預算總額1260.18萬元，其中：政府采購貨物預算1211.81萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算48.37萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經費說明
我部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京隆達輕工控股有限責任公司填報績效目標的預算項目4個，占本部門全部預算項目4個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算1742.48萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100.00%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京隆達輕工控股有限責任公司共有車輛12臺，268.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24臺(套)、1731.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表