目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有企業(yè)(京政函{1998}6號(hào)文件)。目前本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。
(二)人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制前離退休人員34人，其中：離休3人，退休31人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算405.37萬(wàn)元，比2020年4955.38萬(wàn)元減少4550.01萬(wàn)元，下降91.82%。其中：財(cái)政撥款405.37萬(wàn)元，比2020年4293.06萬(wàn)元減少3887.69萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年299.11萬(wàn)元減少299.11萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，比2020年363.2萬(wàn)元減少363.2萬(wàn)元。上述下降的原因?yàn)楸本┽t(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位(北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校)已劃轉(zhuǎn)給中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司，故引起財(cái)政收入的下降。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算405.37萬(wàn)元，占總支出預(yù)算100%，比2020年3581.16萬(wàn)元減少3175.79萬(wàn)元，下降88.68%。因?yàn)楸本┽t(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位(北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校)已劃轉(zhuǎn)給中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司，故引起財(cái)政資金基本支出的下降。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年1369.22萬(wàn)元減少1369.22萬(wàn)元，下降100%。因?yàn)楸本┽t(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位(北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校)已劃轉(zhuǎn)給中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司，故引起財(cái)政資金項(xiàng)目支出的下降。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的預(yù)算項(xiàng)目支出。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少17.38萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)17.38萬(wàn)元減少17.38萬(wàn)元，主要原因：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司原下屬3家事業(yè)單位(北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校)已劃轉(zhuǎn)給中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算，故引起財(cái)政資金"三公"經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出的下降。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府采購(gòu)安排的預(yù)算。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)項(xiàng)目支出安排的預(yù)算，故無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位為轉(zhuǎn)制單位，涉及財(cái)政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi)，故2021年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表