目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，職責(zé)包括中等職業(yè)教育、干部教育培訓(xùn)、機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、機(jī)電技術(shù)開(kāi)發(fā)等，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)。
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院
3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校
4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心
5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所
(二)人員構(gòu)成情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1105人，實(shí)際636人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)6人。
離退休人員1022人，其中：離休13人，退休1009人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、通過(guò)科學(xué)、合理投入，提升創(chuàng)新人才培養(yǎng)能力，改善教育基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升教師隊(duì)伍綜合素質(zhì)；不斷擴(kuò)大職業(yè)教育有效供給，著力推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展，促進(jìn)教育多樣化特色發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系。
2、成立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室；建立裝備制造業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)；開(kāi)展機(jī)電高端產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)研究；努力產(chǎn)出高水平科研成果。
3、加強(qiáng)信息化管理，依據(jù)信息化平臺(tái)更好地提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與量值準(zhǔn)確測(cè)試檢定保障服務(wù)。
4、加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)中高層干部理論教育等培訓(xùn)工作，為轉(zhuǎn)型升級(jí)提供"智庫(kù)"支持。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算39780.17萬(wàn)元，比2020年32074.27萬(wàn)元增加7705.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.03%。其中：財(cái)政撥款29138.31萬(wàn)元，比2020年29610.64萬(wàn)元減少472.33萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算8886.80萬(wàn)元，比2020年927.63萬(wàn)元增加7959.17萬(wàn)元；其他資金1755.06萬(wàn)元，比2020年1536萬(wàn)元增加219.06萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1、基本支出預(yù)算33619.35萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.51%，比2020年27330.97萬(wàn)元增加6288.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.01%，主要因自然資源領(lǐng)域相關(guān)支出增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算5827.72萬(wàn)元，比2020年4407.3萬(wàn)元增加1420.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.22%，增加原因?yàn)榘凑帐聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為特高建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生宿舍樓租賃房、辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造等。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2020年0萬(wàn)元持平。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出333.1萬(wàn)元，與2020年336萬(wàn)元基本持平。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2020年0萬(wàn)元持平。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要是所屬事業(yè)單位特色高水平項(xiàng)目建設(shè)、技能大賽、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、改善辦學(xué)條件等項(xiàng)目，保障學(xué)生資助類(lèi)項(xiàng)目、常規(guī)教育教學(xué)類(lèi)及涉及安全隱患整改類(lèi)、提供高精尖產(chǎn)業(yè)情報(bào)信息支撐服務(wù)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市工貿(mào)技師學(xué)院、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所4個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.08萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.22萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)4.25萬(wàn)元減少0.32萬(wàn)元，主要因落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于產(chǎn)權(quán)登記年檢、財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行審計(jì)、國(guó)資委決算審計(jì)、內(nèi)控建設(shè)、院所交流等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)22.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)22.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.7萬(wàn)元，其他2.28萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)24.05萬(wàn)元減少1.9萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，合理控制公務(wù)用車(chē)出行。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2534.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1834.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算700.4萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5442.68萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門(mén)共有車(chē)輛11臺(tái)，251.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備74臺(tái)(套)、8950.05萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)(套)、1312.63萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表