目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況
一、部門基本情況
北京電子控股有限責任公司，前身為"北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司"，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號"關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司的批復"設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號"關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)修改章程的批復"，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團。
北京電子控股有限責任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為:
1、北京電子信息技師學院
2、北京信息職業(yè)技術(shù)學院
3、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心
4、北京市電子工業(yè)干部學校
5、北京市電子科技情報研究所
6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心
北京電子控股有限責任公司部門事業(yè)編制1421人，實際908人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)67人。
離退休人員1056人，其中：離休43人，退休1013人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算58450.34萬元，比2020年60330.65萬元減少1880.31萬元，下降3.12%。其中：財政撥款47868.40萬元，比2020年51240.66萬元減少3372.26萬元，減少主要原因是落實厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算3587.78萬元，比2020年1699.82萬元增加1887.96萬元；其他資金6994.16萬元，比2020年7390.17萬元減少396.01萬元，減少主要原因是兩所學校招生人數(shù)減少。
(二)2021年支出預算58450.34萬元，比2020年60330.65萬元減少1880.31萬元，下降3.12%。其中：基本支出預算48508.30萬元，占總支出預算82.99%，比2020年51377.24萬元減少2868.94萬元，下降5.58%，主要原因是落實全市過緊日子的政策要求，壓縮經(jīng)費支出；項目支出預算8556.74萬元，比2020年7458.41萬元增加1098.33萬元，增長14.73%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。項目預算主要支出方向為特高項目、雙高項目、學生資助、改善辦學條件；事業(yè)單位經(jīng)營支出1270.30萬元，比2020年1380萬元減少109.70萬元，下降7.95%，主要原因為業(yè)務(wù)量減少，經(jīng)營成本相應(yīng)降低；對附屬單位補助支出115萬元。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位項目支出預算8556.74萬元，主要支出方向為特高項目、雙高項目、學生資助、改善辦學條件等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括5個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預算26.59萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少35.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2021年預算數(shù)0.7萬元，比2020年預算數(shù)1.5萬元減少0.8萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于培訓研討會交流人員工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)25.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，比2020年預算數(shù)19.73萬元減少19.73萬元，主要原因：2021年無購車計劃；公務(wù)用車運行維護費2021年預算數(shù)25.89萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.32萬元，公務(wù)用車維修6.09萬元，公務(wù)用車保險8.99萬元，其他2.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)40.53萬元減少14.64萬元。主要原因：落實政府過緊日子及厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運維費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京電子控股有限責任公司部門政府采購預算總額9305.01萬元，其中：政府采購貨物預算4990.57萬元，政府采購工程預算1303.20萬元，政府采購服務(wù)預算3011.24萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)的預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目65個，占本部門全部預算項目65個的100%。填報績效目標的項目支出預算8493.35萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛52臺，1157.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(套)、9696.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)、1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表