目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨(dú)資公司。
本公司屬制造行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京一輕控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位9家，分別為：
1、北京輕工技師學(xué)院
2、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校
3、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站
4、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心
5、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
6、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站
7、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)
8、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
9、北京樂器研究所
北京輕工技師學(xué)院為國家級(jí)重點(diǎn)技術(shù)院校，學(xué)院堅(jiān)持"高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作"的辦學(xué)理念，以國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國家一體化課程改革試點(diǎn)單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競爭力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對(duì)外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。
北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為：提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。
國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn)等。
北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要職能為落實(shí)離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制418人，實(shí)際321人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)117人。
離退休人員230人，其中：離休20人，退休210人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算20567.73萬元，比2020年20502.42萬元增加65.31萬元，增長0.32%。其中：財(cái)政撥款17495.69萬元，比2020年18284.65萬元減少788.96萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費(fèi)使用；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2060.75萬元，比2020年351.52萬元增加1709.23萬元；其他資金1011.29萬元，主要為所屬事業(yè)單位的事業(yè)收入，包含檢測收入、技術(shù)服務(wù)收入等，比2020年1866.25萬元減少854.96萬元。主要原因?yàn)閲译姽庠促|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)新形態(tài)多功能室內(nèi)智慧照明關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)集成項(xiàng)目、智能照明領(lǐng)域重要國際標(biāo)準(zhǔn)研制、出口國LED照明產(chǎn)品測試方法等比對(duì)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2021年上半年結(jié)束，預(yù)計(jì)當(dāng)年事業(yè)收入減少。
2021年支出預(yù)算20567.73萬元，比2020年20502.42萬元增加65.31萬元，增長0.32%。其中：基本支出預(yù)算13490.23萬元，占總支出預(yù)算65.59%，比2020年13466.18萬元增加24.05萬元，增長0.18%，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算6751.74萬元，占總支出預(yù)算32.83%，比2020年6429.31萬元增加322.43萬元，增長5.02%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出0萬元，與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出325.76萬元，占總支出預(yù)算1.58%，比2020年606.93萬元減少281.17萬元，降低46.33%。主要原因?yàn)閲译姽庠促|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)新形態(tài)多功能室內(nèi)智慧照明關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)集成項(xiàng)目、智能照明領(lǐng)域重要國際標(biāo)準(zhǔn)研制、出口國LED照明產(chǎn)品測試方法等比對(duì)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2021年上半年結(jié)束，相應(yīng)減少此項(xiàng)目經(jīng)營支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2021年項(xiàng)目支出預(yù)算6751.74萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.27萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加24.41萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2020年無因公出國(境)費(fèi)用，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.26萬元減少0.23萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)36.24萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)24.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加24.08萬元，主要原因：車輛報(bào)廢購置新車，2020年無此預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)12.16萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.21萬元，公務(wù)用車維修2.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.06萬元，其他2.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)11.60萬元增加0.56萬元。主要原因：2021年購置新車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額2313.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1516.96萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算796.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6582.71萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛9臺(tái)，207.99萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)、1592.13萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表