目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置：北京北燃實業(yè)集團有限公司所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所和北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所。
北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于"成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告"的批復(fù)》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號)，于1978年9月正式成立。
2.職責(zé)：
北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥校驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃氣及用具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。
(二)人員構(gòu)成情況
北京北燃實業(yè)集團有限公司事業(yè)編制180人，實際110人；聘用人員6人。離退休人員140人，其中：離休2人，退休138人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所2021年度主要為特種設(shè)備檢驗檢測工作，具體如下：
1.鍋爐及水質(zhì)檢測：承擔(dān)著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內(nèi)的8個鍋爐房共24臺鍋爐的內(nèi)部檢驗、24臺鍋爐的外部檢驗和相應(yīng)的鍋爐水質(zhì)檢測工作。壓力容器：承擔(dān)燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬壓力容器定期檢驗工作，包括9臺1000立方米球罐的定期檢驗工作；3臺400立方米球罐和2臺50立方米臥罐的定期檢驗工作。壓力管道：北京市的燃氣熱力管網(wǎng)長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網(wǎng)具有一定規(guī)模，管道數(shù)量超過一萬五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質(zhì)監(jiān)局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2021年預(yù)計檢測燃氣管道長度380公里，保障北京市燃氣的正常運行與供應(yīng)。
2.安全閥校驗：隨著城市燃氣管網(wǎng)的發(fā)展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和在線校驗工作，保證特種設(shè)備運行的安全。
3.焊工培訓(xùn)業(yè)務(wù)：特種設(shè)備焊工培訓(xùn)與考試取證；焊接工藝驗證和上崗考試；中德焊工對抗賽及集訓(xùn)；北燃實業(yè)有限空間比賽；等級工鑒定；首都職工素質(zhì)建設(shè)教育培訓(xùn)等工作。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2021年度主要工作任務(wù)如下：
1.科技研發(fā)任務(wù)：完善實驗室建設(shè)，通過2021年科研專用設(shè)備購置應(yīng)用，包括城鎮(zhèn)供熱閥門應(yīng)力試驗系統(tǒng)購置、棒狀陽極高頻X射線DR數(shù)字成像檢測系統(tǒng)購置等，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實現(xiàn)課題研究規(guī)范化，提高科研質(zhì)量，按照計劃進度完成2021年度各項科研項目。
2.科研成果轉(zhuǎn)化任務(wù)：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉(zhuǎn)化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現(xiàn)科研成果順暢轉(zhuǎn)化。開展多方位技術(shù)合作，找準(zhǔn)技術(shù)支持方向，拓寬服務(wù)范圍。
3.公用事業(yè)檢測任務(wù)：通過2021年檢測專用設(shè)備購置應(yīng)用，包括燃具自動截止閥實驗設(shè)備購置、供熱保溫管道圓管法傳熱系數(shù)測試系統(tǒng)購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)，為北京公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入總體情況
2021年收入預(yù)算6251.10萬元，比2020年5345.46萬元增加905.64萬元，增長16.94%。其中：財政撥款4200.27萬元，比2020年4259.52萬元減少59.25萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算860萬元，比2020年198.64萬元增加661.36萬元；其他資金1190.83萬元，比2020年887.31萬元增加303.52萬元。其他資金收入具體說明如下：
1.特種設(shè)備檢驗所2021年459.31萬元，比2020年455萬元增加4.31萬元，增加0.95%。增加的主要原因是：為燃氣集團和北燃實業(yè)集團提供特種設(shè)備安全管理技術(shù)服務(wù)、壓力管道評估分析以及在線閥門技術(shù)測試等，相關(guān)技術(shù)服務(wù)總量較2020年有所增加。
2.北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2021年731.52萬元，比2020年432.31萬元增加299.21萬元，增加69.21%。增加的主要原因是：2021年將繼續(xù)提高科研成果的轉(zhuǎn)化力度，增加課題研究，提高開發(fā)能力，擴大與相關(guān)單位的技術(shù)合作。
(二)2021年支出總體情況
2021年支出預(yù)算6251.10萬元，比2020年5345.46萬元增加905.64萬元，增長16.94%。
1.基本支出預(yù)算3839.51萬元，占總支出預(yù)算61.42%，比2020年3574.19萬元增加265.32萬元，增長7.42%?；局С鲈黾釉驗椋喝藛T變動及晉級，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
2.項目支出預(yù)算2411.59萬元，比2020年1771.27萬元增加640.32萬元，增長36.15%，增加原因為：為滿足各類規(guī)程規(guī)范的要求，需購置專用科研儀器設(shè)備。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
我部門2021年項目支出主要用于完善實驗室建設(shè)，培育核心創(chuàng)新能力，提高科研質(zhì)量；強化檢測實力，為首都公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京北燃實業(yè)集團有限公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.18萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.29萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)14.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)17萬元減少17萬元，主要原因：2021年無車輛報廢更新項目。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)14.89萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修5.95萬元，公務(wù)用車保險5.95萬元，其他2.99萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京北燃實業(yè)集團有限公司部門政府采購預(yù)算總額1797.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1729.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算67.97萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位2021年無政府購買服務(wù)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京北燃實業(yè)集團有限公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目19個，占全部預(yù)算項目19個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2411.59萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2021年北京市燃氣集團有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所行政事業(yè)性收費項目名稱：特種設(shè)備檢驗費(鍋爐檢驗費和壓力管道檢驗費)，收費依據(jù)：《北京市特種設(shè)備檢驗檢測收費管理辦法》，執(zhí)收主體：特種設(shè)備監(jiān)管部門，收費部門：北京市財政局，收費標(biāo)準(zhǔn)：《北京市特種設(shè)備檢驗檢測收費標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，收入預(yù)計460萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門共有車輛29臺，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備40臺(套)，3663.02萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，431.40萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.安全閥：安全閥是啟閉件受外力作用下處于常閉狀態(tài)，當(dāng)設(shè)備或管道內(nèi)的介質(zhì)壓力升高超過規(guī)定值時，通過向系統(tǒng)外排放介質(zhì)來防止管道或設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值的特殊閥門。安全閥屬于自動閥類，主要用于鍋爐、壓力容器和管道上，控制壓力不超過規(guī)定值，對人身安全和設(shè)備運行起重要保護作用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表