目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　十四、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是當(dāng)前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻(xiàn)安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大職責(zé)；同時作為市屬國企，本部門堅決履行國企社會政治職責(zé)，圍繞首都“四個中心”建設(shè)，承擔(dān)好“四個服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅行動。為穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場、服務(wù)北京市民生活發(fā)揮巨大功效，并起到示范帶領(lǐng)北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收致富的重要作用。本公司所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心負(fù)責(zé)研究SPF豬在我國的生長規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，并推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)；北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理。

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會為集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風(fēng)險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有22個內(nèi)部職能管理部室。分別為：辦公室、黨委辦公室（董事會辦公室）、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)管理部、產(chǎn)業(yè)投資部、房地管理部、品牌市場部、人力資源部、科技部、儲備與應(yīng)急保障部、法律與風(fēng)險防控部、審計部、安全保衛(wèi)部、食品安全辦公室、信息化辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室、巡察辦公室、工會、研究室、董事監(jiān)事管理辦公室。

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制35人，實際28人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　部門收支總體情況、財政撥款情況、增減變化等。(根據(jù)中央要求，結(jié)合近年來審計、監(jiān)督檢查情況，各單位須對部門收支增減變化的原因進(jìn)行說明)

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2021年收入預(yù)算30113.56萬元，比2020年39763.36萬元減少9649.8萬元，下降24.27%。其中：財政撥款28942.18萬元，比2020年38678.15萬元減少9735.97萬元主要是根據(jù)城市公園建設(shè)需要減少發(fā)改委市屬公園建設(shè)專項資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2020年0萬元減少0萬元，與2020年持平；其他資金1171.38萬元，比2020年1085.22萬元增加86.16萬元，主要是集團(tuán)下屬SPF豬育種中心經(jīng)營收入略微增長。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　本部門2021年支出預(yù)算30113.56萬元，比2020年支出預(yù)算39763.36萬元減少9649.8萬元，降低24.27%。其中：基本支出預(yù)算626.22萬元，占總支出預(yù)算2.08%，比2020年592.3萬元增加33.92萬元，增長5.73%，主要是所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心為落實職位晉升和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算略微增長；項目支出預(yù)算28491.27萬元，比2020年38250.29萬元減少9759.02萬元，下降25.51%，主要是根據(jù)城市公園建設(shè)需要減少發(fā)改委市屬公園建設(shè)專項資金；事業(yè)單位經(jīng)營支出996.07萬元，較2020年預(yù)算920.77萬元，增加75.3萬元，一方面是預(yù)計生豬銷售收入微增；另一方面是受非洲豬瘟疫情影響，獸醫(yī)站疫病監(jiān)測業(yè)務(wù)增加，監(jiān)測成本支出增加。

　　三、主要支出情況

　　首農(nóng)食品集團(tuán)作為北京市大型食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，本著"立足首都，服務(wù)三農(nóng)"的宗旨，不斷加強(qiáng)資源整合優(yōu)化，構(gòu)建首都食品全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，保障首都食品安全供應(yīng)、豐富首都人民餐桌。2021年度首農(nóng)食品集團(tuán)及所屬事業(yè)單位仍將持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，履行"創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技"、"奉獻(xiàn)安全食品"和"提供應(yīng)急保障"三大職責(zé)，充分發(fā)揮"菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子"的巨大功效，著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級、農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究。部門預(yù)算支出主要為農(nóng)業(yè)科技研究與示范、畜禽種業(yè)養(yǎng)殖繁育環(huán)境升級改造、種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升、食品加工及安全監(jiān)測、農(nóng)田水利建設(shè)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)榷鄠€方面。所屬事業(yè)單位支出將持續(xù)用于深入探索、研究SPF豬在我國的生長規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國SPF豬技術(shù)體系；并深入加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)的動物疫情疫病防控、監(jiān)測、研究、管理工作。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

　　北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位北京市SPF豬育種管理中心。

　　(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算3.74萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少14.75萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元，與上年持平。

　　2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.49萬元減少0萬元，與上年持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)3.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)14.75萬元減少14.75萬元，主要原因：2020年度下屬事業(yè)單位更新了一輛業(yè)務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)3.25萬元，其中：公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險1.28萬元，其他0.2萬元。比2020預(yù)算數(shù)3.25萬元減少0萬元，與上年持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門政府采購預(yù)算總額4.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4.15萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明

　　我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，占全部預(yù)算項目30個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算28491.27萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。 

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京首農(nóng)食品集團(tuán)共有車輛18臺，366.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、646.43萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

第二部分  2021年部門預(yù)算報表