目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學校第二分校，后更名為北京市公共交通高級技工學校。根據(jù)市編辦批復為全額撥款事業(yè)單位，設12科室，分別是辦公室；教學部；教研部；招生就業(yè)辦公室；學生管理科；財務科；人力資源部；行政保衛(wèi)部；工會；團委；培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業(yè)教育教學工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業(yè)為導向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓與企業(yè)生產(chǎn)實際相結合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務，強化學生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業(yè)編制188人，實際152人。離退休人員119人，全部為退休人員。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入情況
2021年收入預算7729.30萬元，比2020年7134.34萬元增加594.96萬元，增長8.34%。其中：財政撥款4919.09萬元，比2020年5264.5萬元減少345.41萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算482.85萬元，比2020年0萬元增加482.85萬元；其他資金2327.36萬元，比2020年1869.83萬元增加457.52萬元，主要為事業(yè)收入94.10萬元比2020年86.10萬元增加8萬元，預計學校招生人數(shù)增加，預計學費住宿費收入增加；其他資金收入中附屬單位上繳收入3萬元比2020年300萬元減少297萬元，因為業(yè)務調整附屬單位收入減少；其他資金收入中經(jīng)營收入2225萬元比2020年增加746.27萬元，為學校加大培訓力度增加經(jīng)營收入，其他資金收入中繼續(xù)使用的財政性結轉資金0.26萬元比2020年增加0.26萬元，為學校上年結轉到下年繼續(xù)使用的財政資金。
(二)2021年支出情況
1.基本支出預算5124.78萬元，占總支出預算66.3%，比2020年4470.94萬元增加653.84萬元，增長14.62%，為學校擴大了招生規(guī)模，人數(shù)相應增加，支出需求加大。
2.項目支出預算379.52萬元，比2020年1184.66萬元減少805.14萬元，下降67.96%，為根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調整項目支出。部門預算項目主要為改善辦學條件、學生資助等。
3.上繳上級支出0萬元與2020年持平
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出2225萬元比2020年增加746.27萬元，為學校加大培訓業(yè)務。
5.對附屬單位補助支出0萬元與2020年持平
三、主要支出情況
部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、學生資助等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市公共交通高級技工學校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為1家本級單位。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算89萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元與2020年持平。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)4萬元，比2020年預算數(shù)4.98萬元減少0.98萬元，主要原因：按照國家相關政策，嚴格控制公務接待費支出。2020年公務接待費主要用于招生就業(yè)、校企合作和合作辦學工作接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)85萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元與2021年持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)85萬元，其中：公務用車加油37.5萬元，公務用車維修30萬元，公務用車保險15萬元，其他2.5萬元。與2020預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市公共交通高級技工學校部門政府采購預算總額501.87萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元，政府采購工程預算299.69萬元，政府采購服務預算162.18萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2021年無政府購買服務安排的預算
(三)機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算379.26萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市公共交通高級技工學校共有車輛35臺，921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12臺(套)、1502.14萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表