目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室的批復(fù)【(83)京編事字第037號(hào)】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心(以下簡稱"宣教中心")。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動(dòng)部和影視部。
宣教中心的職責(zé)是為全市"三農(nóng)"宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市"三農(nóng)"工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時(shí)向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育(電視、網(wǎng)絡(luò)及新媒體)等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制41人，實(shí)際41人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算2011.87萬元，比2020年2471.60萬元減少459.73萬元，下降18.60%。其中：財(cái)政撥款2011.67萬元，比2020年2471.60萬元減少459.93萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金0.20萬元，比2020年0萬元增加0.20萬元，增加原因是2021年增加了利息收入預(yù)算。
2021年支出總額2011.87萬元，其中基本支出1504.72萬元，占總支出預(yù)算74.79%，比2020年1518.70萬元減少13.98萬元，減少0.92%，減少的原因主要是由于人員調(diào)整，崗位級(jí)別變化，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少；項(xiàng)目支出預(yù)算506.94萬元，比2020年952.90萬元減少445.96萬元，下降46.80%，主要原因是根據(jù)預(yù)算保障可用財(cái)力，按照"從嚴(yán)從緊"的原則，2021年除重點(diǎn)項(xiàng)目外，只編制了履職必需項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為互聯(lián)網(wǎng)帶寬接入費(fèi)，第32屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)，2021年房屋租金，媒資系統(tǒng)，輿情系統(tǒng)、業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)及網(wǎng)站系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目等。
三、主要支出情況
2021年度預(yù)算支出主要為確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的需求，主要支出：面向京郊農(nóng)村，開展形勢政策教育；圍繞市委市政府"三農(nóng)"重點(diǎn)工作，提供影視專題服務(wù)；針對(duì)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)和資源，開展宣傳推介；適應(yīng)美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)要求，開展鄉(xiāng)村特色文化的挖掘和培育；服務(wù)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收，做好先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)的宣傳推廣；針對(duì)全市涉及"三農(nóng)"工作的重要活動(dòng)、重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等，制作、留存音像資料，并編輯播發(fā)動(dòng)態(tài)新聞。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位-中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.70萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少15.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.00萬元減少0.70萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來賓等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)16.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)13.19萬元減少13.19萬元，主要原因2021年沒有更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)16.40萬元，其中：公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修5.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬元，其他2.60萬元。比2020年預(yù)算數(shù)18.47萬元減少2.07萬元，主要原因：按厲行節(jié)約的原則，制定公務(wù)用車管理制度，減少公務(wù)出行次數(shù)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心部門政府采購預(yù)算總額333.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算328.78萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算506.94萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)宣傳教育中心共有車輛9臺(tái)，183.67萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、771.63萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表