目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委編制機(jī)構(gòu)委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，香山革命紀(jì)念館于2019年正式設(shè)立，是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)香山革命紀(jì)念地遺址保護(hù)、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學(xué)術(shù)研究等工作。香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個(gè)職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財(cái)務(wù)后勤部。
(二)人員構(gòu)成情況
香山革命紀(jì)念館部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制75人，實(shí)際41人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算5900.17萬元，比2020年9759.77萬元減少3859.60萬元，下降39.55%。其中：財(cái)政撥款5577.39萬元，比2020年4978.52萬元增加598.87萬元，主要由于在職職工人數(shù)增加，人員工資費(fèi)用增長；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金322.78萬元，比2020年4781.25萬元減少4458.47萬元，主要由于2020年度結(jié)轉(zhuǎn)了2019年建設(shè)時(shí)期配套資金數(shù)額較大，2021年結(jié)轉(zhuǎn)2020年預(yù)算資金主要為中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放資金。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算總額為5900.17萬元。其中：
1.基本支出預(yù)算2021年度為3885.63萬元，比2020年增加了855.11萬元，主要由于我館2020年度按照人事相關(guān)計(jì)劃新招聘在崗在編人員，人員費(fèi)用增幅較大。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算2021年為2014.54萬元，比2020年下降4714.70萬元，主要由于2020年項(xiàng)目資金內(nèi)含有2019年建設(shè)配套資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。
三、主要支出情況
為了更好發(fā)揮香山革命紀(jì)念館“三個(gè)基地”的作用，在保障基本運(yùn)行以外，我館積極開展各種事業(yè)發(fā)展類業(yè)務(wù)活動(dòng)。本年度我館將繼續(xù)開展“第二屆香山革命精神與歷史文化理論研討會(huì)”、“香山革命歷史影像收集整理”工作、“香山革命歷史口述史”采集整理等工作。同時(shí)，我館還將把有關(guān)香山革命精神與歷史文化的優(yōu)秀理論文章、紅色故事等編輯成書，供廣大黨員、干部、群眾更加深入了解這部分歷史。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
香山革命紀(jì)念館因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.55萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少56.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，與2020年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)5.65萬元減少5.09萬元，主要原因：2020年我館公務(wù)接待費(fèi)用未使用，2021年根據(jù)北京市財(cái)政要求及我館實(shí)際情況考量，進(jìn)行費(fèi)用壓縮。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待文物捐贈(zèng)者等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)51.29萬元減少51.29萬元，主要原因：2021年我館不再購置任何公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他0萬元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年香山革命紀(jì)念館政府采購預(yù)算總額1491.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1484.15萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，香山革命紀(jì)念館填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2170.55萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，香山革命紀(jì)念館共有車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(tái)(套)、1458.06163萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 香山革命紀(jì)念館2021年部門預(yù)算報(bào)表