目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺(tái)，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家。部門職責(zé)是：承擔(dān)本市海外(外籍)人才多渠道尋訪、認(rèn)定評(píng)估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項(xiàng)目、引進(jìn)國(guó)外智力、外國(guó)人來(lái)華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評(píng)價(jià)相關(guān)研究、技術(shù)工具開發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于將北京市外國(guó)專家與外國(guó)人就業(yè)事務(wù)中心整合并入北京海外學(xué)人中心的通知》(京編辦事[2019]92號(hào))，北京海外學(xué)人中心歸口市委組織部管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為黨群工作部、辦公室、信息工作部、人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、人才開發(fā)部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、留學(xué)人員工作部、培訓(xùn)部、外國(guó)人來(lái)華工作事務(wù)部。
(三)單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)單位性質(zhì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。事業(yè)編制135人，實(shí)際92人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算21425.3萬(wàn)元，比2020年20779.51萬(wàn)元增加645.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%，主要原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加導(dǎo)致收入預(yù)算同比增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款19756萬(wàn)元,比2020年19943.16萬(wàn)元減少187.17萬(wàn)元；其他收入373.9萬(wàn)元，比2020年399萬(wàn)元減少25.1萬(wàn)元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算50萬(wàn)元,比2020年47.2萬(wàn)元增加2.8萬(wàn)元，與2020年基本持平；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1245.404173萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算21425.3萬(wàn)元，比2020年20779.51萬(wàn)元增加645.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%。其中:
1.基本支出預(yù)算3247.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算16.09%，比2020年3122.48萬(wàn)元增加125.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算18177.44萬(wàn)元，比2020年17657.03萬(wàn)元增加520.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因:增加部分重點(diǎn)人才項(xiàng)目預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于北京項(xiàng)目政府獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、海創(chuàng)扶持資金、特聘崗位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、北京海外學(xué)人中心辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、北京海外學(xué)人服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、北京市外籍人才資助計(jì)劃專項(xiàng)資金、第十三屆中工會(huì)綠色城市專題研討項(xiàng)目、外國(guó)專家生活融入保障經(jīng)費(fèi)、北京海外學(xué)人中心信息化運(yùn)維費(fèi)、外國(guó)人來(lái)華工作許可事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算57.08萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少4.94萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)43.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元減少4.8萬(wàn)元，主要原因:按照要求進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出;2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于廣泛聯(lián)系駐外使領(lǐng)館、海外專家組織、海外人才交流機(jī)構(gòu)、留學(xué)生組織、海外人才等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1.52萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，主要原因:按照要求進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出;2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待人才系統(tǒng)及相關(guān)人才來(lái)訪交流、考察調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)12.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)12.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.63萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.13萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.13萬(wàn)元，其他1.63萬(wàn)元。與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2576.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2576.59萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算298.52萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算16932.033萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心)部門共有車輛5臺(tái)，137.50萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表