目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市地震局實(shí)行中國(guó)地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，為正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處(應(yīng)急服務(wù)處)、震害防御處(公共服務(wù)處)、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事教育處(離退休干部辦公室)、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京地震臺(tái)、北京市震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心、北京市地震局信息中心(應(yīng)急服務(wù)中心)、北京市地震局財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理中心(后勤服務(wù)中心)、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測(cè)研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測(cè)中心站7個(gè)事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會(huì)治理體系。
4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)警、災(zāi)情報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息。
5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測(cè)站網(wǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、評(píng)估、防治，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開(kāi)展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督，管理地震計(jì)量工作。
8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
9.承擔(dān)中國(guó)地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成
北京市地震局人員編制220人，實(shí)際199人；聘用人員13人。離退休人員108人，其中：離休0人，退休108人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算6652.60萬(wàn)元，比2020年6092萬(wàn)元增加560.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.20%。其中：財(cái)政撥款5903萬(wàn)元，比2020年6092萬(wàn)元減少189萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算50萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加50萬(wàn)元；其他資金699.60萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加699.60萬(wàn)元。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算6552.60萬(wàn)元，比2020年6092萬(wàn)元增加560.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.20%，其中：
1.基本支出預(yù)算4884.02萬(wàn)元，比2020年4913.69萬(wàn)元減少29.67萬(wàn)元，下降0.60%。減少原因是按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門(mén)2021年基本支出經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1768.58萬(wàn)元，比2020年1178.31萬(wàn)元增加590.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.10%，增加原因是按照中國(guó)地震局“提升晉冀蒙監(jiān)測(cè)能力”要求，加強(qiáng)延慶地區(qū)地震監(jiān)測(cè)能力項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)699.60萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要用于提升地震監(jiān)測(cè)能力、提高地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治水平、開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育等。主要包括監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)基礎(chǔ)能力提升、地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地震局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支為單位本級(jí)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.14萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.14萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油15.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.10萬(wàn)元，其他3.90萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市地震局政府采購(gòu)預(yù)算總額689.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算73.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算616.31萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市地震局無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市地震局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1068.98萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市地震局共有車(chē)輛7臺(tái)，185.92萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)、813.89萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、106.44萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表