目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市氣象局實(shí)行中國(guó)氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。在中國(guó)氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費(fèi)主要由中央財(cái)政安排預(yù)算資金，北京市財(cái)政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項(xiàng)資金用于氣象支出。
北京市氣象局為一級(jí)預(yù)算單位，包括25個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市氣象局本級(jí)、9個(gè)直屬事業(yè)單位、14個(gè)區(qū)氣象局以及1個(gè)代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入北京市財(cái)政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責(zé)為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對(duì)重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評(píng)估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施；會(huì)同各區(qū)人民政府對(duì)所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會(huì)生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗(yàn)研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣辦公室外人員編制均在中央，北京市人工影響天氣辦公室地方編制40人，實(shí)際40人；其他聘用人員--臨時(shí)工5人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年，北京市氣象局積極貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記重要指示精神，依托"一個(gè)舉措"，聚焦"兩大任務(wù)"，落實(shí)"三大抓手"，緊緊依托"六個(gè)三"工作舉措，發(fā)揮氣象防災(zāi)減災(zāi)第一道防線作用，保障首都城市安全運(yùn)行；多視角、多維度聚焦北京氣象事業(yè)"十四五"規(guī)劃和冬奧會(huì)籌備等重大活動(dòng)保障氣象服務(wù)兩大任務(wù)，以融入型黨建促發(fā)展、研究型業(yè)務(wù)效益發(fā)揮、服務(wù)型管理效能優(yōu)化為三大抓手，加快推進(jìn)氣象現(xiàn)代化建設(shè)，提升氣象服務(wù)能力，大力發(fā)展科技創(chuàng)新，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，深化"放管服"改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為首都加強(qiáng)"四個(gè)中心"功能建設(shè)、提高"四個(gè)服務(wù)"水平做好氣象服務(wù)保障。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算11735.30萬元，比2020年13757.79萬元減少2022.49萬元，下降14.70%。其中：財(cái)政撥款10530.93萬元,比2020年13465.19萬元減少2934.26萬元，下降21.79%；事業(yè)收入3萬元，比2020年0萬元增加3萬元；其他收入3萬元，比2020年0萬元增加3萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2萬元,比2020年0萬元增加2萬元；使用事業(yè)基金2萬元，比2020年0萬元增加2萬元；其他資金1196.37萬元,比2020年292.6萬元增加903.77萬元，增加了308%，主要原因是2021年將繼續(xù)使用市發(fā)展改革委員會(huì)基建資金完成項(xiàng)目建設(shè)。
三、主要支出情況
基本支出預(yù)算1563.79萬元，占總支出預(yù)算14.81%，比2020年1510.14萬元增加53.65萬元，增長(zhǎng)3.55%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致2021年人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算10171.52萬元，比2020年12247.65萬元減少2076.13萬元，下降16.95%，減少主要原因是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)"過緊日子"的要求，壓減各項(xiàng)支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市氣象局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算20.15萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少11.5元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)11.00萬元減少11.00萬元，主要原因：由于全球疫情影響，單位取消出國(guó)安排，因此進(jìn)一步壓縮一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.65萬元減少0.5萬元，主要原因：貫徹落實(shí)"過緊日子"的要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市人影相關(guān)業(yè)務(wù)部門調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)20萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)20萬元，其中包含公務(wù)用車加油4.30萬元，公務(wù)用車維修7.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.30萬元，其他2.5萬元，與2020年預(yù)算數(shù)20萬元相持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市氣象局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2623萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算883.52萬元，部門集中采購(gòu)及分散采購(gòu)預(yù)算1739.48萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市氣象局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市氣象局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8975.14萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市氣象局共有車輛8臺(tái)，賬面原值223.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套)、賬面原值389.59萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、賬面原值1632.69萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表