目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預(yù)算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司、北京市民政局房產(chǎn)管理所、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心。
主要負(fù)責(zé)對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市社會福利事務(wù)管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1961人，實際1431人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)194人。
離退休人員957人，其中：離休10人，退休947人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。市福利中心要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會精神，全面加強黨對市屬社會福利工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅決貫徹市委市政府、市委社會工委市民政局的決策部署，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以首善標(biāo)準(zhǔn)為導(dǎo)向，以滿足服務(wù)對象的實際需求為目的，聚焦深化改革創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)保障、強化治理效能、常態(tài)化疫情防控，開啟市屬社會福利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程，努力探索構(gòu)建科學(xué)高效、精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)、規(guī)范有序、平安和諧的市屬社會福利事業(yè)發(fā)展新格局，切實增強服務(wù)對象獲得感幸福感安全感，為“十四五”時期市屬社會福利事業(yè)開好局、起好步，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算169812.67萬元，比2020年165459.45萬元增加4353.22萬元，增長2.63%。其中：財政撥款71185.35萬元，比2020年69318.14萬元增加1867.22萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算8755.95萬元，比2020年4359.67萬元增加4396.28萬元；其他資金89871.37萬元，比2020年91781.65萬元減少1910.28萬元。其他資金收入主要為預(yù)算單位事業(yè)收入、上級補助收入、經(jīng)營收入、其他收入及繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金等。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算169812.67萬元，其中：基本支出預(yù)算70012.68萬元，占總支出預(yù)算41.23%，比2020年66642.91萬元增加3369.77萬元，增長5.06%，主要是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，保險、公積金等有所增加；項目支出預(yù)算29218.51萬元，比2020年28453.47萬元增加765.04萬元，增長2.69%，主要是落實三無人員生活費及市屬福利企業(yè)下崗殘疾職工生活費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；上繳上級支出2000萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出66581.48萬元；對附屬單位補助支出2000萬元。
三、主要支出情況
2021年，福利中心預(yù)算項目支出方向為市屬福利機構(gòu)三無人員生活費、休養(yǎng)員相關(guān)保障費用、市屬福利企業(yè)下崗、困難殘疾職工生活費以及中心所屬單位機構(gòu)運行保障經(jīng)費等。其中：市屬福利機構(gòu)三無人員生活費項目，主要用于福利機構(gòu)休養(yǎng)員的伙食營養(yǎng)費、服裝被褥費、日常生活用品費、基本教育費、娛樂費、基本醫(yī)療費、基本康復(fù)費等；市屬福利機構(gòu)休養(yǎng)員相關(guān)保障費用項目，主要用于福利機構(gòu)休養(yǎng)員的醫(yī)療補助、體檢、教育、日常生活照料、醫(yī)療護(hù)理及活動等；市屬福利企業(yè)下崗、困難殘疾職工生活費項目，主要承擔(dān)集中安置殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活的社會責(zé)任，用于下崗及困難殘疾職工的基本生活費、津貼、住房公積金、醫(yī)療補貼等相關(guān)費用。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市社會福利事務(wù)管理中心部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括13個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算226.45萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加62.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)49.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)58.5萬元減少9萬元，主要原因：按要求核減出國費用；2021年因公出國(境)費用主要用于出國業(yè)務(wù)考察、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.71萬元減少0.2萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于對外省及外來單位人員的接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)173.44萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)101.08萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加101.08萬元，主要原因：市兒童福利院更新業(yè)務(wù)用車2輛，市第二兒童福利院更新業(yè)務(wù)用車1輛，市孤殘兒童康復(fù)示范中心更新業(yè)務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)72.36萬元，其中：公務(wù)用車加油13.31萬元，公務(wù)用車維修22.7萬元，公務(wù)用車保險22.77萬元，其他13.58萬元。比2020預(yù)算數(shù)101.6萬元減少29.24萬元，主要原因：燃料費用支出減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市社會福利事務(wù)管理中心部門政府采購預(yù)算總額14175.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2010.09萬元，政府采購工程預(yù)算1400.09萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10765.48萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我部門不在政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市社會福利事務(wù)管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目94個，占全部預(yù)算項目94個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算26755.32萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市社會福利事務(wù)管理中心共有車輛91臺，2079.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備49臺(套)、10182.49萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備54臺(套)、11766.29萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表