目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位(公益二類)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動(dòng)，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。內(nèi)設(shè)14個(gè)部門，分別為辦公室、資金管理部、市場(chǎng)管理部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部(宣傳策劃部)、后勤和資產(chǎn)管理部、審計(jì)監(jiān)察部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
北京市福利彩票發(fā)行中心部門事業(yè)編制75人，實(shí)際63人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年預(yù)算收入14700.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算收入21329.02萬(wàn)元減少6628.94萬(wàn)元，下降31.08%。其中財(cái)政撥款收入2800.20萬(wàn)元，其他收入300萬(wàn)元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算10787.88萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金812萬(wàn)元。2021年預(yù)算支出14700.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算支出21329.02萬(wàn)元減少6628.94萬(wàn)元，下降31.08%。其中基本支出預(yù)算2210.20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算12489.88萬(wàn)元。
2021年財(cái)政撥款收入2800.2萬(wàn)元，比2020年18804.32萬(wàn)元減少16004.12萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)市財(cái)政2021年預(yù)算編制政策，將2020年底事業(yè)基金預(yù)計(jì)余額的80%編入2021年預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算10787.88萬(wàn)元，比2020年980.4萬(wàn)元增加9807.48萬(wàn)元，主要原因是將2020年底事業(yè)基金預(yù)計(jì)余額的80%編入2021年預(yù)算，編入金額為10787.88萬(wàn)元；其他資金1112萬(wàn)元，比2020年1544.3萬(wàn)元減少432.3萬(wàn)元，其他資金主要為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金、利息收入。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算14700.08萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算2210.2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算15.04%，比2020年2183.23萬(wàn)元增加26.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算12489.88萬(wàn)元，比2020年19145.79萬(wàn)元減少6655.91萬(wàn)元，下降34.76%，減少原因是一方面是按照厲行節(jié)儉的預(yù)算要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出；二是因?yàn)槭懿势变N售系統(tǒng)置換及區(qū)福彩中心改革的影響，相對(duì)減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及區(qū)中心銷售業(yè)務(wù)費(fèi)的支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為開展彩票銷售工作所需的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、彩票市場(chǎng)拓展及營(yíng)銷宣傳等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算9.53萬(wàn)元，與2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是財(cái)政撥款預(yù)算不安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.34萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)2.34萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門、外部合作單位以及外省彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來(lái)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元，其中公務(wù)用車加油2.66萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.28萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬(wàn)元，其他0.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年與2020年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市福利彩票發(fā)行中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4323.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4317.38萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市福利彩票發(fā)行中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11677.88萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛7臺(tái)，246.89萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備22臺(tái)(套)、9826.64萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
(二)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金：指通過(guò)上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過(guò)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國(guó)性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
(三)政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表