目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位(公益二類)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市體育彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。其中包括：銷售網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護(hù)；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運(yùn)行業(yè)務(wù)等。并按規(guī)定準(zhǔn)時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務(wù)費(fèi)。
北京市體育彩票管理中心下設(shè)6個部門，具體為技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、市場部、市場監(jiān)察部、黨辦。
北京市體育彩票管理中心事業(yè)編制40人，在編人員37人，聘用人員33人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算17691.82萬元，比2020年14611.00萬元增加3080.82萬元，增長21.09%。其中：財(cái)政撥款16777.11萬元，比2020年14011萬元增加2766.11萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算314.71萬元，比2020年增加314.71萬元；其他資金600.00萬元，與2020年持平。其他資金收入為利息和返稅手續(xù)費(fèi)收入。
2021年預(yù)算支出17691.82萬元，比2020年14611.00萬元增加3080.82萬元，增長21.09%。其中：
(一)基本支出預(yù)算2244.74萬元，占總支出預(yù)算12.69%，比2020年2286.89萬元減少42.15萬元，下降1.84%，主要原因?yàn)槁鋵?shí)政府過緊日子要求，實(shí)行厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制基本經(jīng)費(fèi)使用規(guī)模，基本支出相應(yīng)減少。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算15447.08萬元，比2020年12324.11萬元增加3122.97萬元，增長25.34%，主要原因：一是增加彩票銷售終端機(jī)購置項(xiàng)目，用于更換已過使用期限的設(shè)備；二是上繳北京單場競猜游戲運(yùn)維費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為開展彩票銷售業(yè)務(wù)、推廣品牌活動、提升彩票知名度及銷售規(guī)模，并提高網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量和服務(wù)水平所需的經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2021年，為滿足體育彩票銷售的運(yùn)營及發(fā)展，本中心共安排了16個項(xiàng)目，主要用于彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)、彩票銷售渠道建設(shè)、各彩票游戲業(yè)務(wù)培訓(xùn)、營銷宣傳、品牌活動推廣、公益活動等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育彩票管理中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.91萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.20萬元。其中：
1.本部門2021年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.61萬元減少0.20萬元。主要原因：進(jìn)一步加強(qiáng)對"三公"經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)部門及彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)17.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)17.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.98萬元，其他2.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額11399.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2388.49萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9011.29萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)情況。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市體育彩票管理中心部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目16個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15132.37萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛18臺、537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺、2727.43萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
(二)彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
(三)政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表