目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　抗戰(zhàn)館是國家一級(jí)博物館，國家4A級(jí)旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史料收集和研究中心、對(duì)外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺(tái)同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編辦事【2013】41號(hào)、京編辦事【2013】52號(hào)、京編辦事【2015】84號(hào)和京編辦事【2017】2號(hào)文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部室，分別為辦公室、文物保管部、展覽陳列部、編輯研究部、宣傳教育部、信息資料部、行政保障部、財(cái)務(wù)部、人事部(機(jī)關(guān)黨委)、保衛(wèi)部、對(duì)外交流部。

　　抗戰(zhàn)館下屬1個(gè)差額撥款事業(yè)單位，為中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館文化宣傳推廣中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制157人，實(shí)際134人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。

　　離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年。抗戰(zhàn)館工作基本考慮是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和全國全市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議精神，以全力做好紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年儀式活動(dòng)服務(wù)保障等工作為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，著力守正創(chuàng)新，把握階段特點(diǎn)，務(wù)實(shí)工作舉措，確保任務(wù)圓滿完成，全館各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。計(jì)劃推進(jìn)的重點(diǎn)任務(wù)是：

　　1.政治任務(wù)

　　全力做好紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年儀式服務(wù)保障工作

　　7月7日上午，以中宣部、北京市委市政府和中央軍委政治工作部名義，舉行紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年儀式。請(qǐng)中央有關(guān)部門、北京市和中央軍委政治工作部負(fù)責(zé)同志出席，北京市1位負(fù)責(zé)同志主持。

　　該項(xiàng)目由中央宣傳部和北京市委負(fù)責(zé)，需從全市層面協(xié)調(diào)推動(dòng)。計(jì)劃于3月份籌劃活動(dòng)方案，6月上旬召開儀式活動(dòng)籌備工作協(xié)調(diào)會(huì)，并結(jié)合既往機(jī)制推動(dòng)。

　　此外，7月7日晚，會(huì)同豐臺(tái)區(qū)按慣例配合紀(jì)念儀式組織群眾性紀(jì)念活動(dòng)。

　　2.重要展覽

　　(1)舉辦紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年專題展覽

　　配合紀(jì)念儀式，并統(tǒng)籌考慮慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，舉辦《抗戰(zhàn)中的中國共產(chǎn)黨》(暫定名)專題展覽。

　　(2)赴德國舉辦展覽

　　計(jì)劃于9月或10月赴德國法蘭克福舉辦反映中國抗戰(zhàn)題材的相關(guān)展覽。

　　(3)引進(jìn)國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)會(huì)員單位展覽

　　計(jì)劃于5月或6月引進(jìn)俄羅斯或白俄羅斯關(guān)于二戰(zhàn)題材的相關(guān)展覽

　　(4)我館原創(chuàng)展覽國內(nèi)巡展

　　結(jié)合慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年宣傳工作，擬向國內(nèi)革命類博物(紀(jì)念)館推廣我館原創(chuàng)展覽《為抗戰(zhàn)吹響號(hào)角-中國共產(chǎn)黨與抗戰(zhàn)文化》。

　　3.對(duì)外交流

　　擬于9月或10月在北京舉辦國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)年會(huì)，結(jié)合年會(huì)對(duì)國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)進(jìn)行換屆選舉。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　(一)2021年收入預(yù)算14643.82萬元，比2020年10925.83萬元增加3717.99萬元，增長(zhǎng)34.03%。其中：財(cái)政撥款10060.01萬元，比2020年10686.04萬元減少626.04萬元；其他資金4583.82萬元，比2020年239.79萬元增加4344.03萬元，增加主要原因是2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　(二)2021年支出預(yù)算14643.82萬元，比2020年10925.83萬元增加3717.99萬元，增加34.03%。支出增加主要原因是繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加?；局С鲱A(yù)算7305.04萬元，占總支出預(yù)算49.88%，比2020年7378.17萬元減少73.13萬元，下降0.99%。基本支出減少主要原因是咨詢費(fèi)支出比2020年減少。項(xiàng)目支出預(yù)算7338.78萬元，比2020年3547.66萬元增加3791.12萬元，增長(zhǎng)106.86%，增加原因是2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4383.82萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為博物館(2070205)支出，包括紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年專題展覽、紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)84周年活動(dòng)項(xiàng)目、2021年中央補(bǔ)助地方博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目、愛國主義教育系列活動(dòng)、2021年對(duì)外交流項(xiàng)目等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括抗戰(zhàn)館本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算55.86萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3.81萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)30.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)33.45萬，減少3.35萬元，下降10%；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德國法蘭克福舉辦展覽、赴俄羅斯韃靼斯坦共和國民族博物館參加國際學(xué)術(shù)研討會(huì)和赴韓國安城三·一運(yùn)動(dòng)紀(jì)念館和韓國獨(dú)立紀(jì)念館參加紀(jì)念活動(dòng)以及商討合作等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6.11萬元，減少4.11萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接受檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)23.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)15.76萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加15.76萬元，主要原因：更新輛車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)8萬元，其中：公務(wù)用車加油2.13萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.12萬元，其他1.62萬元。比2020年預(yù)算數(shù)12.5萬元減少4.5萬元，主要原因是壓縮公務(wù)用車加油費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2021年中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館單位政府采購預(yù)算總額1950.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.67萬元，政府采購工程預(yù)算770.36萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1121.02萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2021年中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2021年，中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2955.83萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2020年底，中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館共有車輛5輛，共計(jì)85.68萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），共計(jì)1755.49萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表