目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問(wèn)題。
1、機(jī)構(gòu)職責(zé)。北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開(kāi)展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問(wèn)題上為市政府決策提供依據(jù)；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。北京交通發(fā)展研究院下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共十二個(gè)部門。
(二)人員構(gòu)成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制95人，實(shí)際62人；聘用人員28人(含博士后)。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算
2021年收入預(yù)算17384.05萬(wàn)元，比2020年15540.32萬(wàn)元增加1843.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%。其中：財(cái)政撥款6413.97萬(wàn)元，比2020年6638.06萬(wàn)元減少224.08萬(wàn)元，主要原因是2021年繼續(xù)貫徹落實(shí)市委市政府過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)儉，進(jìn)一步壓縮一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算7020萬(wàn)元，比2020年4800萬(wàn)元增加2220萬(wàn)元，主要為本部門使用事業(yè)基金安排項(xiàng)目預(yù)算支出；其他資金3950.08萬(wàn)元，比2020年4102.26萬(wàn)元減少152.18萬(wàn)元。其他資金系本部門依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)外取得的事業(yè)收入以及基本戶利息收入。
(二)支出預(yù)算
1、基本支出預(yù)算3988.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算22.94%，比2020年3608.36萬(wàn)元增加380.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，主要是落實(shí)人員正常調(diào)資、社保公積金基數(shù)增長(zhǎng)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算13395.52萬(wàn)元，比2020年11931.96萬(wàn)元增加1463.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%，主要原因?yàn)楸静块T2021年加大了事業(yè)基金安排預(yù)算項(xiàng)目支出的力度。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于交通發(fā)展戰(zhàn)略政策研究、交通規(guī)劃研究、公共交通研究、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與分析，智能交通技術(shù)開(kāi)發(fā)以及交通領(lǐng)域節(jié)能減排研究等方面。
三、主要支出情況
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，本部門繼續(xù)緊密圍繞首都交通發(fā)展的中心工作，扎實(shí)研究、在城市交通發(fā)展重大問(wèn)題上為政府決策提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力和行業(yè)服務(wù)水平，2021年將主要完成以下幾項(xiàng)工作：
1、繼續(xù)開(kāi)展特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究項(xiàng)目：推動(dòng)高精度交通軌跡數(shù)據(jù)的采集工作，構(gòu)建基于航拍原始軌跡數(shù)據(jù)的清洗流程，進(jìn)一步完善軌跡識(shí)別算法，并制定行為軌跡庫(kù)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；研發(fā)小汽車微觀交通行為模型；結(jié)合當(dāng)前車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，深入挖掘交通系統(tǒng)大數(shù)據(jù)資源，研究交通流特征及規(guī)律；研究快速動(dòng)態(tài)交通模型體系核心算法及系統(tǒng)軟件架構(gòu)；搭建多場(chǎng)景動(dòng)態(tài)交通仿真環(huán)境，構(gòu)建交通需求場(chǎng)景庫(kù)及預(yù)測(cè)模型，實(shí)現(xiàn)交通需求預(yù)測(cè)結(jié)果精度的提升，更好地為交通規(guī)劃提供多場(chǎng)景的需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及規(guī)劃依據(jù)。
2、繼續(xù)開(kāi)展交通模型更新與維護(hù)：更新全市人口、就業(yè)、機(jī)動(dòng)車保有量等基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，更新城市交通系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，結(jié)合年度交通調(diào)查和運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析，更新交通模型參數(shù)，校核模型結(jié)果，為全市性交通發(fā)展戰(zhàn)略、交通管理政策、交通規(guī)劃研究工作提供定量化決策支持。分析疫情期間居民出行特征的變化，特別是疫情對(duì)于小汽車出行和公共交通出行的偏好影響，以及持續(xù)性特征。
3、開(kāi)展多模式出行行為特征與交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)研究：依托北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展多模式出行數(shù)據(jù)處理和指標(biāo)計(jì)算，對(duì)多模式運(yùn)行特征進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，逐步深入對(duì)融合分析診斷等關(guān)鍵技術(shù)的研究，為更好地支持交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和評(píng)價(jià)工作、支持交通需求管理政策研究和評(píng)估等工作提供更有力的支持。
4、繼續(xù)開(kāi)展交通經(jīng)濟(jì)、交通成本研究：綜合研判新冠疫情影響后交通運(yùn)輸系統(tǒng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)以及5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)交通發(fā)展的影響分析，把握后疫情時(shí)代交通運(yùn)輸系統(tǒng)發(fā)展規(guī)律和特征；全面分析當(dāng)前京津冀交通一體化發(fā)展面臨的短板和不足，研究提出交通運(yùn)輸系統(tǒng)支撐區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和首都功能優(yōu)化提升、促進(jìn)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平進(jìn)一步發(fā)展的政策措施；利用大數(shù)據(jù)手段，對(duì)出租汽車行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行綜合分析，為加快推進(jìn)出租汽車行業(yè)改革提供數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)；研究城市不同交通方式的出行成本以及交通出行成本對(duì)居民出行方式選擇的影響。
5、開(kāi)展交通緩堵措施研究：結(jié)合歷年緩堵措施研究以及典型區(qū)域、節(jié)點(diǎn)等緩堵措施研究的經(jīng)驗(yàn)，按照全市交通綜合治理的總體工作部署，圍繞重要區(qū)域和交通節(jié)點(diǎn)開(kāi)展擁堵措施研究，并評(píng)價(jià)治理效果。
6、年度小樣本交通調(diào)查：跟蹤調(diào)查全市出行規(guī)律變化，探索交通調(diào)查新技術(shù)，開(kāi)展年度小樣本交通調(diào)查，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、交通政策的制定、交通規(guī)劃的編制提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為更新和標(biāo)定交通模型提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析成果及收集匯總交通相關(guān)數(shù)據(jù)，編寫年度交通發(fā)展報(bào)告。
7、開(kāi)展基于圖像視頻數(shù)據(jù)的慢行交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集技術(shù)研究：分析慢行交通評(píng)價(jià)要素以及圖像視頻數(shù)據(jù)在獲取慢行交通評(píng)價(jià)要素中的適用性，研究基于圖像視頻數(shù)據(jù)的慢行交通評(píng)價(jià)要素優(yōu)化算法；構(gòu)建慢行交通評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以及慢行交通智能診斷與健康評(píng)價(jià)原型系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用示范。
8、交通節(jié)能減排工作方面：開(kāi)展交通領(lǐng)域污染物排放測(cè)試與評(píng)估研究；組織交通領(lǐng)域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查與數(shù)據(jù)質(zhì)量控制；開(kāi)展全球大城市綠色貨運(yùn)年度動(dòng)態(tài)追蹤與北京對(duì)比分析，以新能源車為重點(diǎn)，跟蹤和分析世界大城市綠色交通熱點(diǎn)問(wèn)題的措施、方案、效果和經(jīng)驗(yàn)，研判新能源汽車為重點(diǎn)的綠色交通發(fā)展形勢(shì)和熱點(diǎn)跟蹤，結(jié)合北京的特點(diǎn)給出發(fā)展建議。
9、信息系統(tǒng)運(yùn)維：進(jìn)行交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與智能化分析平臺(tái)升級(jí)改造運(yùn)維、北京市交通運(yùn)輸環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點(diǎn)工程運(yùn)維、節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維、小汽車出行行為采集與跟蹤分析系統(tǒng)運(yùn)維，凝聚信息技術(shù)力量，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。
在完成財(cái)政項(xiàng)目的同時(shí)，本部門利用自有資金，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)在交通節(jié)能減排實(shí)驗(yàn)室、交通戰(zhàn)略政策儲(chǔ)備、交通熱點(diǎn)問(wèn)題研究、軌道運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)提升策略研究、智能交通技術(shù)開(kāi)發(fā)、交通數(shù)據(jù)搜集與分析、博士后工作站等方面開(kāi)展工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算2.63萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少15.4萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.63萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)13.89萬(wàn)元減少13.89萬(wàn)元，主要原因：本部門排放未達(dá)標(biāo)車輛已更新完畢，不再需要新增購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)2.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.38萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬(wàn)元，其他0.97萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)4.13萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，主要原因：本部門公務(wù)車輛車況狀態(tài)良好，減少了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京交通發(fā)展研究院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7959.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7906.58萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京交通發(fā)展研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13391.44萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.97%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京交通發(fā)展研究院共有車輛3臺(tái)，54.89萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)、262.81萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備14臺(tái)(套)、6902萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表