目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位。事業(yè)編制10人。部門職責(zé)：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入及支出預(yù)算總計(jì)：185.47萬(wàn)元，比2020年212.44萬(wàn)元，減少26.97萬(wàn)元，減少12.70%。其中：財(cái)政撥款185.07萬(wàn)元(教育支出0.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出184.66萬(wàn)元)，比2020年211.95萬(wàn)元減少26.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款資金減少主要是：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，同時(shí)根據(jù)本單位機(jī)構(gòu)改革和2021年工作實(shí)際，相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安排。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0.40萬(wàn)元，比2020年0.49萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少主要是：2020年結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的資金較少。
三、主要支出情況
本部門項(xiàng)目支出主要用于部門履行職能和日常運(yùn)轉(zhuǎn)。主要包括用于檢查郊區(qū)村莊環(huán)境所需的租賃費(fèi)、差旅費(fèi)等；用于村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)等；用于委托第三方開展預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)軟件維護(hù)等的委托業(yè)務(wù)費(fèi)；用于保障在職干部2021年度工作用餐支出的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)(其他商品和服務(wù)支出)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室1個(gè)所屬單位(本級(jí))。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.42萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.02萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)公務(wù)接待安排計(jì)劃。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)1.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油0.16萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元，其他0.42萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額14.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.28萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算36.69萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門共有車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表