目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況
北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實物調(diào)撥管理部、采購平臺管理部、行政保衛(wèi)部等10個部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復(fù)和北京市財政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級協(xié)議供貨和定點服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財采購〔2010〕362號)規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：一是為全市預(yù)算單位提供集采目錄內(nèi)項目采購的組織實施服務(wù)；二是為全市、區(qū)、中央駐京預(yù)算單位提供公務(wù)車“一站式”調(diào)撥及資金結(jié)算服務(wù)，負(fù)責(zé)全市公務(wù)車車輛信息庫數(shù)據(jù)采集維護工作；三是負(fù)責(zé)協(xié)議供貨和定點服務(wù)項目的標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后組織管理工作，建立維護協(xié)議供貨和定點服務(wù)綜合查詢平臺，協(xié)助市財政局做好對中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作；四是負(fù)責(zé)全市涉密政府采購組織實施工作。
(二)單位性質(zhì)、人員情況
北京市政府采購中心為參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制72人，實際69人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算3707.88萬元，其中：財政撥款3511.24萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5萬元,其他資金191.64萬元。2021年收入預(yù)算數(shù)比2020年3614.06萬元增加93.82萬元，增長2.60%。主要原因：落實人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長等。
2021年支出預(yù)算3707.88萬萬元，其中：基本支出預(yù)算2632.45萬元，占總支出預(yù)算70.99%；項目支出預(yù)算1075.43萬元，占總支出預(yù)算的29.01%。2021年支出預(yù)算數(shù)比2020年增加93.82萬元，增長2.60%，主要原因：落實人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致的人員經(jīng)費增長等。
三、主要支出情況
2021項目支出預(yù)算1075.43萬元，主要用于政府采購項目招投標(biāo)、市級協(xié)議供貨運行管理、系統(tǒng)升級改造及全市公務(wù)車調(diào)撥等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市政府采購中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅為中心本級，無所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.03萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加4萬元，主要原因：受疫情影響2020年中未執(zhí)行；2021年因公出國(境)費用主要用于政府采購業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)1萬元，與2020年預(yù)算數(shù)1萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待同行進行業(yè)務(wù)考察和交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)4.03萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)4.03萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險1.28萬元，其他0.97萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年與2020預(yù)算數(shù)4.03萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市政府采購中心部門政府采購預(yù)算總額361.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算361.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市政府采購中心部門1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算448.14萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市政府采購中心部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門全部預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算885.79萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門無重點行政事業(yè)性收費情況。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市政府采購中心部門共有車輛3臺，82.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表