目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆北京市人民代表大會(huì)是第十五屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表758名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開(kāi)展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制辦公室、監(jiān)察和司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。2019年1月，北京市十五屆二次人代會(huì)決定設(shè)立社會(huì)建設(shè)工作委員會(huì)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制271人，實(shí)有人數(shù)245人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)29人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)19240.61萬(wàn)元，比上年增加1695.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.67%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)17702.07萬(wàn)元，比上年增加1260.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%，其中：財(cái)政撥款收入17605.74萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入89.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.51%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入6.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)16811.16萬(wàn)元，比上年增加589.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.63%，其中：基本支出11468.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.22%；項(xiàng)目支出5266.30萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出76.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.46%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17740.90萬(wàn)元，比上年增加711.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%。主要原因：由于人員增加，2021年相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16702.52萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出14319.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.73%；教育支出64.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1598.82萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.57%；衛(wèi)生健康支出702.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算14319.37萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少497.71萬(wàn)元，下降3.36%。其中：
“人大事務(wù)”2021年度決算14319.37萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少497.71萬(wàn)元，下降3.36%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出。
2、“教育支出”2021年度決算64.25萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算減少93.62萬(wàn)元，下降59.30%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算64.25萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算減少93.62萬(wàn)元，下降59.30%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求和疫情防控措施，改變培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)規(guī)模。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算1598.82萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算增加36.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1565.84萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.20%。
“撫恤”2021年度決算32.98萬(wàn)元，2021年年初無(wú)預(yù)算，主要原因：根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金和喪葬費(fèi)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算702.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少53.87萬(wàn)元，下降7.13%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算702.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少53.87萬(wàn)元，下降7.13%。主要原因：根據(jù)北京市相關(guān)規(guī)定，2021年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例降低1個(gè)百分點(diǎn)，相關(guān)費(fèi)用實(shí)際支出有所減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算17.90萬(wàn)元，2021年年初無(wú)預(yù)算。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2021年度決算17.90萬(wàn)元，2021年年初無(wú)預(yù)算，主要原因：根據(jù)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)需求調(diào)整部門預(yù)算，建設(shè)北京市人大代表密切同人民群眾聯(lián)系履職服務(wù)平臺(tái)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算和相關(guān)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算和相關(guān)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11468.00萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.50萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算203.22萬(wàn)元減少199.72萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)162.00萬(wàn)元減少162.00萬(wàn)元。主要原因：受到疫情影響，因公出國(guó)（境）工作取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)3.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)41.22萬(wàn)元減少37.72萬(wàn)元。主要原因：受到疫情的影響，公務(wù)接待減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。公務(wù)接待22批次，公務(wù)接待233人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)822.59萬(wàn)元，比上年增加14.51萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額3094.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出874.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出295萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1925.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2026.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1012.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.71%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛120臺(tái)，3035.76萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備20臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算2441.55萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。