目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．主要職責(zé)。
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)保障任務(wù)。其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。
?。?）組織實(shí)施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
?。?）廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
?。?）負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
?。?）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個(gè)專門委員會和辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室、機(jī)關(guān)黨委，紀(jì)檢組，共15個(gè)部門。2021年部門決算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
截止到2021年12月31日市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制158人，實(shí)有154人；事業(yè)編制65人，實(shí)有58人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)14959.69萬元，比上年減少422.41萬元，下降2.75%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)14912.34萬元，比上年減少92.44萬元，下降0.62%，其中：財(cái)政撥款收入14912.34萬元，占收入合計(jì)的100%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)14606.19萬元，比上年減少512.65萬元，下降3.39%，其中：基本支出9579.14萬元，占支出合計(jì)的65.58%；項(xiàng)目支出5027.05萬元，占支出合計(jì)的34.42%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14912.34萬元，比上年減少393.61萬元，下降2.57%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的要求，壓減會議、差旅、培訓(xùn)等一般性支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金整合，統(tǒng)籌做好協(xié)商議政和服務(wù)保障等各項(xiàng)工作的資金安排。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14587.95萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出13673.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.73%；社會保障和就業(yè)支出873.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.99%；教育支出41.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算13673.38萬元，比2021年年初預(yù)算減少494.99萬元，下降3.49%。其中：
“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2021年度決算13673.38萬元，比2021年年初預(yù)算減少494.99萬元，下降3.49%。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算873.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少23.89萬元，下降2.66%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算873.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少23.89萬元，下降2.66%。
3、“教育支出”(類)2021年度決算41.45萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算41.45萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9579.14萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.16萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算158萬元減少153.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)108萬元減少108萬元。主要原因：落實(shí)疫情防控工作要求，計(jì)劃出訪任務(wù)全部取消。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)4.16萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)50萬元減少45.84萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待和疫情防控各項(xiàng)要求，2021年共接待9批次，245人次，主要是接待全國政協(xié)及省市政協(xié)在京調(diào)研、視察的支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年無此項(xiàng)預(yù)算安排與支出，主要是公務(wù)用車管理全部由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)893.91萬元，比上年減少71.3萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和我市厲行節(jié)約及疫情防控工作的各項(xiàng)要求，樹立過“緊日子”思想，加強(qiáng)外出會議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)用的審批，控制一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額3294.7萬元，其中：政府采購貨物支出842.48萬元，政府采購服務(wù)支出2452.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額3294.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106萬元，占政府采購支出總額的3.22%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛103臺，賬面公務(wù)車原始價(jià)值2671.25萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算2454.7萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：指組織政協(xié)委員履行政協(xié)參政議政職能進(jìn)行調(diào)研，檢查等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。