目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、昌平警示教育基地和大興警示教育基地。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)84633.92萬(wàn)元，比上年增加25289.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.62%。
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2021年度本年收入合計(jì)83007.52萬(wàn)元，比上年增加25910.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.38%，其中：財(cái)政撥款收入83007.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)81469.57萬(wàn)元，比上年增加24577.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%，其中：基本支出24199.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.7%；項(xiàng)目支出57270.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)84633.92萬(wàn)元，比上年增加26181.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.79%。增加的主要原因是本年度基本建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81469.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出76941.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.44%；教育支出132.56萬(wàn)元,占本年度財(cái)政撥款支出0.16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2723.3萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.34%;衛(wèi)生健康支出1672.7萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出2.06%;
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2021年度決算76941.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加33726.85萬(wàn)元，增加78.05%。增加的主要是年中安排的基本建設(shè)項(xiàng)目資金支出。
2.“教育支出”(類)2021年度決算132.56萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少200.87萬(wàn)元，減少60.24%。主要是受疫情影響,外出舉辦教育培訓(xùn)支出減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算支出2723.3萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少79.64萬(wàn)元，減少2.84%。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算支出1672.7萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少376.29萬(wàn)元，減少18.36%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24199.23萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)256.52萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算542.74萬(wàn)元減少286.22萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元減少40萬(wàn)元。主要原因：受疫情影向，未安排出國(guó)項(xiàng)目。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元減少19.95萬(wàn)元。主要原因是受疫情影響未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)256.52萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)482.79萬(wàn)元減少226.27萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)129.29萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平，2021年更新6輛，車均購(gòu)置費(fèi)21.55萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)127.23萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)353.5萬(wàn)元減少226.27萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)出行活動(dòng),以及消化存量資金。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油26萬(wàn)元，公務(wù)用車維修60.84萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.1萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出20.3萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量126輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4309.93萬(wàn)元，比上年減少154.95萬(wàn)元，主要是會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年本部門政府采購(gòu)支出總額438.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出409.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.7%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年本部門車輛126臺(tái)，原值2375萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備34臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指車輛在道路上行駛時(shí)同行駛路程有關(guān)的費(fèi)用，包括的消耗燃油、機(jī)油和輪胎費(fèi)，車輛的保養(yǎng)、修理和折舊費(fèi)費(fèi)。此外，還有車輛附加稅，養(yǎng)路費(fèi)等。
6.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
9.教育支出：反映各類普通教育支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)
詳見(jiàn)附件。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。