目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
中共北京市委老干部局本級內(nèi)設機構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯(lián)絡服務處、宣傳處、綜合處、機關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬三個預算單位，分別為北京市老干部活動中心（參照公務員法管理事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動站（參照公務員法管理事業(yè)單位）和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室（全額撥款事業(yè)單位）。部門主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。
2.指導協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休干部思想政治建設工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導離退休干部服務管理工作和易地安置離休干部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權(quán)益。
5.負責全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制77人，實有人數(shù)64人；事業(yè)編制116人，實有人數(shù)72人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計13,875.29萬元，比上年增加774.16萬元，增長5.91%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計12,377.25萬元，比上年增加650.70萬元，增長5.55%，其中：財政撥款收入12,160.46萬元，占收入合計的98.25%；事業(yè)收入1.88萬元，占收入合計的0.01%；其他收入214.91萬元，占收入合計的1.74%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計11,455.56萬元，比上年增加261.83萬元，增長2.34%，其中：基本支出6,298.72萬元，占支出合計的54.98%；項目支出5,156.84萬元，占支出合計的45.02%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計12,404.73萬元，比上年增加818.81萬元，增長7.07%。主要原因：本年度新增了為離休干部辦實事項目“市級單位離休干部養(yǎng)老服務津貼（生活補助）”費用和市老干部活動中心小關(guān)分中心工程改造項目等經(jīng)費撥款。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出10,878.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1,175.66萬元，占本年財政撥款支出10.81%；教育支出644.70萬元，占本年財政撥款支出5.93%；文化旅游體育與傳媒支出281.16萬元，占本年財政撥款支出2.58%；社會保障和就業(yè)支出8,345.84萬元，占本年財政撥款支出76.72%；衛(wèi)生健康支出430.99萬元，占本年財政撥款支出3.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算1,175.66萬元，比2021年年初預算增加10.47萬元，增長0.90%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務”（款）2021年度決算545.53萬元，比2021年年初預算增加82.26萬元，增長17.76%。主要原因：增加西樓市委相關(guān)單位代管水、電、暖、物業(yè)等一般公共服務支出。
“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款）2021年度決算630.14萬元，比2021年年初預算減少71.78萬元，下降10.23%。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，壓減一般性支出，同時受疫情影響，公用經(jīng)費支出減少。
2、“教育支出”(類)2021年度決算644.70萬元，比2021年年初預算減少253.96萬元，下降28.26%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算644.70萬元，比2021年年初預算減少253.96萬元，下降28.26%。主要原因：2021年度因受新冠疫情影響，市老干部黨校教學班次、人次有所減少導致教學經(jīng)費支出減少。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2021年度決算281.16萬元，與2021年年初預算281.16萬元持平。其中：
“新聞出版電影”（款）2021年度決算281.16萬元，與2021年年初預算281.16萬元持平。
4、“社會保障就業(yè)支出”（類）2021年度決算8,345.84萬元，比2021年年初預算減少597.99萬元，下降6.69%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算8,345.84萬元，比2021年年初預算減少597.99萬元，下降6.69%。主要原因：一是本年度離休人員總?cè)藬?shù)比上年度減少，“兩項補貼”和為抗戰(zhàn)時期參加革命的離休人員發(fā)放牛奶補助款減少，對個人家庭補助費用減少。二是因本年度受疫情影響和按照厲行節(jié)約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預算支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2021年度決算430.99萬元，與2021年年初預算430.99萬元持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,290.38萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門1個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)8.58萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算35.06萬元減少26.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本年度因受疫情影響和工作原因未安排出國（境）活動，無相關(guān)費用支出。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)1.65萬元，比2021年年初預算數(shù)4.55萬元減少2.90萬元。主要原因：因本年度受疫情影響，嚴格控制公務接待活動，公務接待費用相應減少。2021年公務接待費主要用于接待市內(nèi)相關(guān)單位工作人員來單位辦理業(yè)務在餐廳就餐時發(fā)生的費用。公務接待66批次，公務接待509人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)6.94萬元，比2021年年初預算數(shù)30.51萬元減少23.57萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)6.94萬元，比2021年年初預算數(shù)30.51萬元減少23.57萬元，主要原因：本年度公務用車派遣次數(shù)減少，相關(guān)費用減少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.38萬元，公務用車保險2.15萬元，公務用車其他支出2.40萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運行維護費0.77萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,443.22萬元，比上年增加139.90萬元，增加原因：主要是因為活動中心保障社區(qū)疫情防控工作組工作需要，增加了西樓水電費、取暖費等支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額975.55萬元，其中：政府采購貨物支出4.63萬元，政府采購工程支出350.11萬元，政府采購服務支出620.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.07萬元，占政府采購支出總額的4.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.36萬元，占政府采購支出總額的2.29%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛9臺，203.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9臺（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算719.70萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構(gòu)設置及職責工作任務情況
中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設機構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導處（政治待遇處）、活動指導處、生活待遇處、聯(lián)絡服務處、宣傳處、綜合處、機關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬三個預算單位，為北京市老干部活動中心（參照公務員法管理事業(yè)單位）、中共北京市委藻鑒堂老干部活動站（參照公務員法管理事業(yè)單位）和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室（財政補助事業(yè)單位）。
部門職責：（1）貫徹落實黨中央、國務院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。（2）指導協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休干部思想政治建設工作。（3）組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導離退休干部發(fā)揮作用。（4）組織指導離退休干部服務管理工作和易地安置離休干部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權(quán)益。（5）負責全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。（6）承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
中共北京市委老干部局年度重點任務目標有：強化離退休干部黨建工作、認真落實政治待遇、創(chuàng)新發(fā)揮老同志優(yōu)勢作用、提高離退休干部服務質(zhì)量水平、加強學習活動陣地建設、用好信息化平臺、做好新聞輿論工作、加強調(diào)研工作、做好關(guān)心教育下一代工作、強化督查考核工作、打造高素質(zhì)專業(yè)化工作隊伍等。
2.部門整體績效目標設立情況
我局結(jié)合部門職責、2021年重點工作任務及財政資金分配使用計劃，制定了《中共北京市委老干部局2021年部門整體支出績效目標申報表》，明確了部門總體績效目標如下：
?。?）落實黨建工作聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌黨建工作；加強黨組織帶頭人隊伍建設，做好離退休干部黨支部書記培訓，在印發(fā)《支部工作法》基礎上，不斷創(chuàng)新離退休干部黨支部工作；督促指導落實支部書記補貼、臨時黨支部建設等要求，推動提高離退休干部黨費返還比例；鼓勵引導離退休干部到社區(qū)黨組織報到，探索融合共建的黨建路徑方法。
?。?）組織離退休干部形勢報告會，將中央和市委的重要會議及重大工作部署精神，以報告會的形式向離退休干部傳達學習貫徹；進一步完善干部退休談話制度；舉辦退休市管干部理論學習班與新退休市管干部培訓班；做好學習教育服務保障工作，繼續(xù)做好《大講堂》《學習參考》等報刊訂閱工作，及時更新離退休干部網(wǎng)絡學習中心課件。
（3）按宣講主題組建專業(yè)離退休干部宣講團隊，開展示范宣講，推薦優(yōu)秀老干部宣講員參與全市百姓宣講培訓及宣講活動；培育和打造老黨員先鋒隊品牌，舉辦老黨員先鋒隊骨干培訓班；配合《北京市物業(yè)管理條例》和新修訂《北京市生活垃圾管理條例》的頒布實施，組織動員離退休干部參與垃圾分類、物業(yè)管理等相關(guān)工作，助力提高城市基層治理水平。
?。?）加強與涉老部門溝通合作，扎實推進市委市政府為離退休干部辦實事項目的實施；做好中央單位離退休干部集中居住地區(qū)居家養(yǎng)老服務需求對接；充分利用社區(qū)資源做好離退休干部服務工作，指導社區(qū)整合轄區(qū)內(nèi)涉老優(yōu)質(zhì)資源，為廣大離退休干部提供就近、方便的服務；做好國企退休人員社會化管理后老干部工作；用心用情聯(lián)系服務好市級老同志。
?。?）堅持將黨校課堂建設作為陣地建設的關(guān)鍵，守好政治底線，豐富教學形式，提升教學效果，形成特色經(jīng)驗；開展老干部（老年）大學示范校創(chuàng)建活動，推動全市老干部(老年)大學科學化、規(guī)范化、制度化建設；發(fā)展遠程教育，構(gòu)建老年網(wǎng)絡教育體系，錄制本校、區(qū)校特色、精品課程，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)課程資源共享；推動各區(qū)“老黨員之家”建設，制定標準規(guī)范，指導完善運行制度；加強老干部活動中心、活動站（室）建設，做好新增設離退休干部學習活動陣地改造，充分發(fā)揮“三項建設”、學習培訓、宣傳展示體驗功能。
?。?）不斷優(yōu)化完善“北京老干部”服務管理系統(tǒng)功能，開發(fā)并試用社區(qū)服務終端，逐步與中央在京單位信息平臺實現(xiàn)對接；加強全市老干部工作部門信息化管理員隊伍建設，逐級開展業(yè)務培訓；繼續(xù)做好面向廣大離退休干部的宣傳、推廣和使用工作，督促指導各級老干部工作部門利用信息化平臺開展業(yè)務工作，定期維護基礎數(shù)據(jù)，及時更新欄目信息，整合為老服務資源，加強網(wǎng)絡安全管理，健全完善信息化平臺運行管理工作機制。做好全市離退休干部統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫建設等信息化基礎性工作。
?。?）挖掘在堅守初心使命，傳承紅色基因，踐行社會主義核心價值觀、助力“三件大事”，參與基層治理、關(guān)心教育下一代工作等方面的離退休干部典型;加大在社會主流媒體發(fā)聲力度，推薦離退休干部集體和個人參與“北京榜樣”“北京好人”“銀發(fā)達人”等評選展示活動；督導落實意識形態(tài)工作責任制，加強對學習活動陣地開展各類活動的監(jiān)管備案，開展輿情監(jiān)測工作。
（8）完善落實調(diào)研分類管理制度，增強前瞻性，聚焦重點難點問題，著力解決創(chuàng)新發(fā)展難題，加強分類、分層指導，做好調(diào)研成果評審工作，切實將成果轉(zhuǎn)化為推動老干部工作創(chuàng)新發(fā)展的新舉措；深入跟蹤了解黨建引領(lǐng)向基層延伸試點工作開展情況，推進老同志思想政治和生活狀況等基礎研究常態(tài)化，繼續(xù)在全市離退休干部中開展?jié)M意度調(diào)查。
?。?）充分發(fā)揮首都“五老”資源優(yōu)勢，不斷提升守正創(chuàng)新能力。建立資源整合機制，推進全市關(guān)心下一代工作組織制度體系建設。搭建關(guān)愛青少年成長的“五個平臺”，提升“四種能力”，全面做好關(guān)心教育下一代工作。
?。?0）進一步細化量化《責任制》考核指標，綜合運用日常檢查、專項檢查、蹲點調(diào)研、滿意度調(diào)查等方式，健全完善督查考核制度；建立問題清單臺賬，實行限期整改制度；通過參加全市“全面從嚴治黨（黨建）工作考核”動態(tài)抽查，進一步強化各區(qū)、各系統(tǒng)對所屬單位的督促檢查，逐級壓實責任，層層傳導壓力。
?。?1）以全市老干部工作部門“精準服務心連心，用心用情促提升”主題活動為載體，通過組織網(wǎng)絡答題、加強業(yè)務培訓、搭建擔當賽場、開展“用服務點亮幸福微笑”活動等多種形式，著力打造政治過硬、業(yè)務過硬、作風過硬的老干部工作隊伍；深入學習全市老干部工作先進集體和先進工作者事跡，進一步營造愛崗敬業(yè)、干事創(chuàng)業(yè)、奮斗奉獻的濃厚氛圍。
根據(jù)總體目標并結(jié)合工作重點，我局設定了19個績效指標，指標設定與全局職能任務匹配，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及部門整體支出的客觀實際，目標依據(jù)充分，具有一定的可操作性和可實現(xiàn)性。
?。ǘ┊斈觐A算執(zhí)行情況
2021年全年預算13,875.29萬元，其中，基本經(jīng)費6,608.61萬元、項目經(jīng)費7,266.68萬元。資金總體支出11,455.56萬元，其中，基本支出6,298.72萬元、項目支出5,156.84萬元，預算執(zhí)行率為82.56%。
?。ㄈ┱w績效目標實現(xiàn)情況
2021年我局按照部門職責，確定了年度重點工作任務，細化任務目標，根據(jù)年度重點工作任務安排項目預算，并于2022年4-5月按照《北京市財政局關(guān)于開展2022年全面預算績效管理工作的通知》（京財績效〔2022〕669號）要求對2021年度部門項目支出實施績效自評，評價項目45個，其中，開展部門績效評價項目1個，評價得分在80（含）-90分的1個。單位自評項目44個（含部門績效評價項目），評價得分在90（含）-100分的28個、評價得分在80（含）-90分的16個、評價得分在60（含）-80分的0個。
1.產(chǎn)出完成情況分析
2021年我局按照部門職責，確定了年度重點工作任務，細化任務目標，并根據(jù)年度重點工作任務安排項目預算。全年按照任務目標的數(shù)量、質(zhì)量、進度和成本要求完成了各項工作，具體情況如下：
（1）深化黨史學習教育，踐行初心使命。印發(fā)《關(guān)于在全市離退休干部中開展黨史學習教育的通知》，組織全市離退休干部深入學習貫徹習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話和給上海市新四軍歷史研究會百歲老戰(zhàn)士們的回信精神，激勵離退休干部持續(xù)傳承紅色基因、永葆政治本色。組織開展“學黨史、強黨性”主題黨日活動，參觀黨史展覽館、北大紅樓等紅色紀念地等活動，激發(fā)奮勇爭先的精神力量。
?。?）強化組織保障，提升離退休干部黨建水平。發(fā)揮離退休干部黨建聯(lián)席會議制度作用，深入推進黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸，完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，提升離退休干部黨組織的政治功能和組織力。舉辦專題輔導報告會和離退休干部理論學習班，深入學習十九屆六中全會精神和“七一”講話精神，開展向“時代楷?！崩罨赣W習活動，組織離退休干部主動對標、見賢思齊。
（3）圍繞慶祝建黨百年，動員離退休干部發(fā)揮作用。把慶祝建黨百年作為重大政治任務，深化“增添正能量·共筑中國夢”活動，組織老黨員、老干部代表參加慶祝大會、表彰大會、座談會，做好“光榮在黨50年”紀念章頒發(fā)和“百名先進訪談”工作，舉辦“北京市離退休干部入黨志愿書陳列展”、書畫藝術(shù)作品展，開展“離退休干部向黨說句心里話”“支部書記談黨建”“評選100堂支部黨課”和“我看建黨百年新成就”調(diào)研等活動。圍繞推動京津冀協(xié)同發(fā)展、建好“兩區(qū)”“三平臺”等重點工作，開發(fā)人力資源“富礦”，引導老同志參與垃圾分類和物業(yè)管理兩個“關(guān)鍵小事”、做好冬奧會、冬殘奧會服務保障。
（4）用心用情精準服務，加強離退休干部服務管理工作。重視發(fā)揮市委老干部工作領(lǐng)導小組成員單位職能作用，為抗戰(zhàn)時期參加革命工作的1147位離休干部提高醫(yī)療待遇，為全市離休干部提高生活補貼標準。印發(fā)《關(guān)于做好本市離休干部社區(qū)居家健康服務工作的通知》，為老同志辦實事、解難事。深化黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸試點工作，明確13項推進任務，試點街道由27個發(fā)展至143個，研究起草《北京市深入推進黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸意見》，全力構(gòu)建首都老干部工作高質(zhì)量發(fā)展最大的同心圓。抓好老干部活動中心、懷柔陣地基礎設施改造，推進小關(guān)分中心項目改造工程。老干部大學全年共開設24個線上教學班，有效提升了教學質(zhì)量。
?。?）注重抓好“三化”建設，不斷提升工作質(zhì)量和水平。推進“北京老干部”APP適老化改造，為19家中央在京單位提供精細化、個性化的服務資源鏈接；順利實現(xiàn)與“北京通”APP對接，已納入“數(shù)字北京”建設總體規(guī)劃。完成辦公OA國產(chǎn)化替代、局網(wǎng)站IPV6升級改造任務。辦好“北京老干部”微信公眾號和《北京老干部》《北京老干部工作》刊物，構(gòu)建刊微互動傳播矩陣。積極對接社會主流媒體和行業(yè)權(quán)威媒體，持續(xù)不斷輸送優(yōu)秀作品，凝聚宣傳合力，擴大老干部工作社會影響力。扎實做好督查考核工作，細化量化考核指標，全年累計對81家單位進行動態(tài)抽查，實現(xiàn)《責任制》督查考核在各區(qū)各系統(tǒng)的全覆蓋，狠抓年度重點任務的貫徹落實。
?。?）率先垂范，加強領(lǐng)導班子自身建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對北京重要講話精神，學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及市委全會精神，貫徹落實全國組織部長會議、全國老干部局長會議和全國老干部工作“雙先”表彰大會精神，不斷提升理論學習質(zhì)量和水平。
?。?）強化政治機關(guān)的政治屬性，打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。深入開展老干部工作“雙先”評選推薦工作，進一步加強全市老干部工作部門自身建設，營造干事創(chuàng)業(yè)氛圍，激勵全系統(tǒng)同志見賢思齊、爭當先進。有針對性地加強思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉和專業(yè)訓練，舉辦工作專題培訓班、專題研討班，開展線上學習答題，開辦“每周一課”在線業(yè)務學習欄目和“我的初心對黨說”專題欄目，不斷提高干部隊伍政治素養(yǎng)、履職能力和業(yè)務水平。開展“紅色讀書月”活動、青年干部撰寫“我的入黨/初心故事”“難忘那一天”等，召開青年干部座談會，選調(diào)干部參加全市科級年輕干部示范培訓班，加大對年輕干部教育培養(yǎng)力度，增強年輕干部的意志力、堅忍力、自制力。
?。?）機構(gòu)運行保障。
我局2021年市級財政共安排基本經(jīng)費6,608.61萬元，其中人員經(jīng)費4,933.73萬元，保障了全局人員的工資發(fā)放；公用經(jīng)費1,674.88萬元，保障了全局的日常機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
2.效果實現(xiàn)情況分析
2021年，在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，在市財政局等部門的支持配合下，我局各項工作取得明顯成效，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。
?。?）效益指標
通過開展“學黨史、強黨性”主題黨日活動，參觀黨史展覽館、北大紅樓等紅色紀念地等活動，激發(fā)奮勇爭先的精神力量。大力推進“我為群眾辦實事”實踐活動，明確6項為群眾辦實事項目，用心用情幫助老同志解決了一批“急難愁盼”問題，用實際行動踐行全心全意為人民服務的初心。
強化組織保障，提升離退休干部黨建水平。發(fā)揮離退休干部黨建聯(lián)席會議制度作用，深入推進黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸，完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，提升離退休干部黨組織的政治功能和組織力。
圍繞慶祝建黨百年，動員離退休干部發(fā)揮作用。貫徹落實習近平總書記對關(guān)心下一代工作的重要指示精神，發(fā)揮首都“五老”資源優(yōu)勢，抓好傳承紅色基因、家庭服務、社會化工作、文化體育科技展示和關(guān)愛普法“五大平臺”建設。推動首都老干部工作融合發(fā)展，為老同志助力央地、軍地融合發(fā)展搭建平臺。
用心用情精準服務，加強離退休干部服務管理工作。落實在職領(lǐng)導聯(lián)系老干部制度，做好市級老同志聯(lián)絡服務工作，及時走訪慰問、通報情況，讓老干部感到舒心暖心。
注重抓好“三化”建設，不斷提升工作質(zhì)量和水平。推進“北京老干部”APP適老化改造，為19家中央在京單位提供精細化、個性化的服務資源鏈接；順利實現(xiàn)與“北京通”APP對接，已納入“數(shù)字北京”建設總體規(guī)劃。完成辦公OA國產(chǎn)化替代、局網(wǎng)站IPV6升級改造任務。辦好“北京老干部”微信公眾號和《北京老干部》《北京老干部工作》刊物，構(gòu)建刊微互動傳播矩陣。積極對接社會主流媒體和行業(yè)權(quán)威媒體，持續(xù)不斷輸送優(yōu)秀作品，凝聚宣傳合力，擴大老干部工作社會影響力。扎實做好督查考核工作，細化量化考核指標，全年累計對81家單位進行動態(tài)抽查，實現(xiàn)《責任制》督查考核在各區(qū)各系統(tǒng)的全覆蓋，狠抓年度重點任務的貫徹落實。
率先垂范，加強領(lǐng)導班子自身建設。強化政治機關(guān)的政治屬性，打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。加強對群團工作領(lǐng)導，發(fā)揮群團組織橋梁紐帶作用，關(guān)心關(guān)愛干部職工。
(2)服務對象滿意度
2021年我局主動適應，主動作為，主動思考，在疫情防控中推動新時代老干部工作創(chuàng)新發(fā)展。緊貼首都形勢發(fā)展需要，統(tǒng)籌抓好疫情防控和老干部工作，危中尋機、穩(wěn)中求進，注重運用信息化手段創(chuàng)新開展老干部工作，加強離退休干部“三項建設”，推動黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸，不斷提升新時代首都老干部工作質(zhì)量。突出用心用情、精準服務，不斷提高服務管理水平，滿腔熱情為老干部辦實事、做好事、解難事。要加強自身建設，努力成為讓黨放心、讓老干部滿意的模范部門。
?。ㄋ模╊A算管理情況分析
1.財務管理
?。?）財務管理制度完善健全。
為進一步提高全局財務管理能力和水平，我局建立了完善的財務管理制度體系，從資金審批、預算管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理、政府采購等方面對財務工作進行了規(guī)范監(jiān)督，保障日常工作有章可循、穩(wěn)步推進。
?。?）資金使用安全合規(guī)。
資金使用嚴格遵照國家法律法規(guī)和有關(guān)管理制度執(zhí)行，資金撥付審批程序完整規(guī)范，資金使用安全合規(guī)。內(nèi)部審計和監(jiān)督機制完善，審計監(jiān)督全面、縱深發(fā)展，為資金高效安全的使用保駕護航。
?。?）會計基礎信息完整準確。
在費用報銷及合同付款過程中，嚴格審批原始憑證，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備的原始憑證以及未審批完成的支出不予辦理支付。
2.資產(chǎn)管理
為規(guī)范資產(chǎn)管理，我局制定了《中共北京市委老干部局資產(chǎn)管理辦法》。以資產(chǎn)管理系統(tǒng)為依托，加強對資產(chǎn)的監(jiān)控，把賬務核算和實物管理結(jié)合起來，及時反映資產(chǎn)動態(tài)和資產(chǎn)存量，確保資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理及規(guī)范處置。落實資產(chǎn)清查、盤點、核對、處理工作，對取得的資產(chǎn)實物及時進行會計核算，錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，做到資產(chǎn)賬實相符。認真做好資產(chǎn)調(diào)研分析工作，制定合理的新資產(chǎn)購置建議方案，保障資產(chǎn)報廢、更新循環(huán)順暢，最大限度的提升資產(chǎn)使用效率。
3.績效管理
(1)加強績效目標管理。按照市財政局要求，將2021年項目全部納入績效目標填報范圍，完成了全局45個項目績效目標申報表的審核填報。
(2)開展事后績效自評及事中跟蹤。2021年7月，組織對年度預算執(zhí)行情況進行了中期績效監(jiān)控，綜合考慮資金量、業(yè)務工作內(nèi)容等因素，選取重點項目進行重點監(jiān)控和資料審核，并針對出具1個重點項目出具績效監(jiān)控運行報告。
(3)開展成本預算績效分析。2021年完成“青少年迷你冬奧會項目”成本績效分析。通過對項目開展成本績效分析工作，本著降低項目的實施成本，節(jié)約財政資金，規(guī)范績效管理的目的，探索了項目成本定額標準的制定。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2021年年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,419.73萬元，占全年支出預算金額11,455.56萬元的21.12%，比2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,907.40萬元增加512.33萬元，增加率26.86%。
5.部門預決算差異
2021年末決算收入13,875.29萬元，年初預算收入12,401.93萬元，部門預算決算差異率為11.88%。
（五）總體評價結(jié)論
1.評價得分情況
本次部門整體績效評價通過資料分析、專家評議等多種方式開展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評價，最終得分為91.6分，綜合評價等級為“優(yōu)秀”。其中：當年預算執(zhí)行情況16.4分（滿分20分），整體績效目標實際情況57.4分（滿分60分），預算管理情況17.8分（滿分20分）。
2.存在的問題及原因分析
?。?）部門整體績效目標不夠細化。我局目前整體績效目標設定主要依據(jù)為部門職責和年度重點工作任務，整體績效目標設定的科學性、明確性有待進一步提高。
?。?）部分項目績效指標設置不夠合理。一是指標設置與項目的相關(guān)性不夠，內(nèi)容設置寬泛；二是個別指標量化不夠，如質(zhì)量指標和時效指標量化和細化不足。
（六）措施建議
1.構(gòu)建科學合理的績效目標管理體系，強化預算與績效一體化。充分借鑒運用先進的績效管理、目標管理理念和技術(shù)方法，建立“戰(zhàn)略目標-工作任務-預算資金-績效目標”的層層分解機制，強化部門戰(zhàn)略目標規(guī)劃、年度工作任務、預算資金安排、項目績效目標之間的關(guān)聯(lián)。
2.強化績效目標管理，提升各項目單位對績效目標填報的重視程度，結(jié)合項目實際情況，合理制定績效目標，設定全面、細化的績效目標，保證績效指標的可衡量性。
二、北京市關(guān)心下一代工作宣傳推廣項目支出績效評價報告
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1.項目概況
?。?)項目背景
為深入貫徹落實習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神，堅持守正創(chuàng)新，發(fā)揮社會資源優(yōu)勢，動員社會各方力量，全力做好新形勢下首都關(guān)心下一代宣傳工作，將持續(xù)建設一起長大融媒體中心，為此，市委老干部局向財政局申請了該項目，具體由關(guān)工辦實施，主要目的就關(guān)工辦宣傳工作進行全方位立體包裝和推廣。
(2)項目主要內(nèi)容及實施情況
項目主要內(nèi)容包括：關(guān)工辦2021年關(guān)于下一代工作宣傳推廣，其中，網(wǎng)絡直播15萬元，推廣位1萬元，抖音運維推廣12萬元，微博、快手、一點資訊等平臺運維7萬元。2021年，關(guān)工辦重點加入視頻平臺的投入，在原有的“一次采集、多種生成、全媒體傳播”的輿論宣傳模式基礎上進行了功能整合，由原有的抖音擴展到快手、愛奇藝兩渠道，抖音號、快手號持續(xù)每周3次更新，內(nèi)容主要圍繞家庭教育、家長課堂、舉辦的重要活動。
(3)項目資金投入和使用情況
該項目申請財政資金35萬元，預算批復35萬元，資金來源為財政撥款。截至2021年12月31日，項目支出35萬元，項目預算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標
(1)總體目標
利用北京市融媒體資源，廣泛宣傳推廣北京市關(guān)心下一代工作。針對首都關(guān)心下一代大講堂和青少年家庭教育、藝術(shù)教育、冰雪運動以及廣大“五老”的事跡，通過采取視頻、圖片、文字等手段以及直播、專欄、新聞等形式，進行有策劃、有方案、有實效的全媒體宣傳推廣，不斷擴大首都關(guān)心下一代工作的覆蓋面，不斷提升首都關(guān)心下一代工作的影響力。
(2)數(shù)量指標
活動：5次;會議：10次。
(3)質(zhì)量指標
活動：直播;會議：全程視頻拍攝;推廣：制定策劃案，關(guān)心下一代影響力不斷。
(4)時效指標
宣傳：全年。
(5)成本指標
活動會議推廣：合計35萬元，其中活動10萬元，會議5萬元，推廣20萬元。
(6)效益指標
活動：全媒體直播，不斷提升影響力;會議：市屬媒體和網(wǎng)絡媒體，不斷擴大覆蓋面;推廣：唱響主旋律、傳播正能量。
(7)滿意度指標
五老滿意程度：比較滿意;學校、家長滿意程度：比較滿意;青少年滿意程度：比較滿意。
?。ǘ┛冃гu價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1）績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核項目資金管理、決策和績效情況，分析項目資金使用是否達到預期目標、管理是否規(guī)范、使用是否有效，提出專業(yè)評價意見，進一步改進和加強項目資金管理，提高財政資金使用效益。
?。?）績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為北京市關(guān)心下一代工作宣傳推廣項目，評價范圍為該項目整體執(zhí)行情況，預算資金35萬元。
2.績效評價原則、評價方法、評價指標體系及評價標準
?。?）績效評價原則
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，在評價過程中，依據(jù)項目總體績效目標，評價本年度項目階段目標任務的執(zhí)行情況，以及效益的實現(xiàn)情況。
（2）評價方法
結(jié)合本項目特點，評價方法主要采用非現(xiàn)場評價形式，審核、分析和評價項目的實施情況，期間結(jié)合了比較分析法、因素分析法、成本效益分析法等評價方法進行定性分析和定量分析，上述評價環(huán)節(jié)同時借助專家工作進行指導。評價基準日為2021年12月31日。
?。?）績效評價指標體系和評價標準
根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》，評價工作組結(jié)合項目資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導向，設定了本次評價指標內(nèi)容和權(quán)重，重點對項目決策、過程、產(chǎn)出及效益進行綜合評價，詳見下表。
3.績效評價工作過程
?。?）前期準備
一是組建評價工作組。項目評價工作組成員為4名，設組長1名，小組成員3名，明確了組長及成員職責。
二是編制評價方案。為了保證評價方案的可操作性，評價工作組通過了解項目實施背景、立項依據(jù)、績效目標、項目管理及完成績效，確定評價工作重點和擬采用的評價方法，并對相關(guān)材料進行認真分析，結(jié)合市委老干部局2021年度績效評價工作要求合理安排評價工作進度，在此基礎上形成最終評價方案。
三是指導單位開展自評。被評價單位根據(jù)績效評價相關(guān)管理辦法，開展自評工作，收集、整理績效材料，填報績效目標表，撰寫財政支出績效報告。
?。?）現(xiàn)場核查
一是了解績效目標設立及完成情況。評價工作組通過查閱項目申報文本等資料，了解預期績效目標設立情況，并將反映項目完成結(jié)果的相關(guān)材料與各項預期績效目標進行比對，評價項目績效目標的完成情況。
二是了解項目效益實現(xiàn)情況。項目實現(xiàn)的效益情況，主要是參考關(guān)工辦提供的項目社會效益及服務對象滿意度等的相關(guān)資料情況，評價工作組充分了解項目的效益情況，重點評價項目實施后的社會效益及項目服務對象滿意度，結(jié)合社會現(xiàn)狀綜合評價項目的效益實現(xiàn)情況。
?。?）專家評價
一是進行資料信息匯總。評價工作組在充分溝通的基礎上，對項目資料進行逐一核實。工作組按照指標體系內(nèi)容和評價重點，對資料進行分類整理，形成專家資料手冊，供專家審閱評議。
二是召開專家評價會。根據(jù)項目特點，評價工作組遴選5名專家（其中業(yè)務專家2名，管理專家2名，財務專家1名），組成專家評價組，對項目資料進行審核。2022年5月12日，評價工作組召集專家組、市委老干部局召開專家評價會。評價會上，專家與關(guān)工辦進行了充分討論和溝通，最終由專家結(jié)合績效評價指標進行打分，出具評價意見。
?。?）形成績效評價報告
評價工作組根據(jù)專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。經(jīng)與市委老干部局、關(guān)工辦溝通反饋后，形成評價報告終稿。
?。ㄈ┚C合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合得分84.74分，其中，決策16.44分，過程17.60分，產(chǎn)出27.10分，效益23.60分，績效級別評定為“良”。
總體來看，關(guān)工辦關(guān)于北京市關(guān)心下一代工作宣傳推廣總體完成情況較好，項目實施委托北京時間有限公司配合推廣和直播等活動，項目實施有一定的效果，點擊率和推廣度也有提升。但評價發(fā)現(xiàn)，項目在過程管理、績效管理2個方面仍有不足，如：項目預期績效目標設置不夠規(guī)范，個別指標設置細化量化不足，項目的效果展示、項目成果應用有待提升等。
?。ㄋ模┛冃гu價指標分析
1.項目決策情況
?。?）項目立項情況
立項依據(jù)充分性分析：該項目屬于部門履職履責項目，關(guān)工辦的職責就是負責全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作，項目具備立項實施的必要性，2021年項目充分利用本市融媒體資源，通過微信、抖音、快手等平臺，積極推廣宣傳首都關(guān)心下一代大講堂等系列活動，項目具有現(xiàn)實需求，項目立項充分。
立項程序規(guī)范性分析：項目主要內(nèi)容是利用北京市融媒體資源，廣泛宣傳推廣北京市關(guān)心下一代工作，屬于部門年度任務，但項目作為延續(xù)性項目，缺少項目總體規(guī)劃和年度工作總結(jié)，項目立項規(guī)范性有待進一步提升。
?。?）項目績效目標情況
績效目標合理性分析：該項目設置年度目標“針對首都關(guān)心下一代大講堂和青少年家庭教育、藝術(shù)教育、冰雪運動以及廣大“五老”的事跡，通過采取視頻、圖片、文字等手段以及直播、專欄、新聞等形式，進行有策劃、有方案、有實效的全媒體宣傳推廣，不斷擴大首都關(guān)心下一代工作的覆蓋面，不斷提升首都關(guān)心下一代工作的影響力”，從績效目標內(nèi)容看設定相對合理。
績效指標明確性分析：該項目績效目標設置與項目實施內(nèi)容緊密相關(guān)，指標內(nèi)容、指標值基本明確，但質(zhì)量指標值設定不夠明確，設定為“直播：全程拍攝”不能夠清晰表達項目質(zhì)量考核標準，缺少量化指標值，建議可從直播內(nèi)容審核通過率、視頻拍攝完整度、驗收合格率、互動影響率等方面考核；成本指標值細化不足；效益指標應按照社會效益、可持續(xù)性影響等設置指標值；滿意度指標設計缺少定量指標，可衡量性相對差一些。
2.項目過程情況
?。?）項目資金管理情況
預算執(zhí)行率：該項目總預算35萬元，實際使用資金35萬元，項目預算執(zhí)行率100%。
資金使用合規(guī)性分析：項目資金管理按照市委老干部局制定的《預算管理辦法》《資金支出管理辦法》等內(nèi)控手冊的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時執(zhí)行大額資金資金支出審批程序、監(jiān)督制度等。資金使用合規(guī)。
?。?）項目組織實施情況
管理制度健全性分析：為了保證項目的有效開展，關(guān)工辦建立了項目管理制度，包含項目建立規(guī)范的信息采集、審核、發(fā)布、更新機制，保證發(fā)布信息的準確、及時、安全和有效，結(jié)合一起長大融媒體中心實際情況，特制定《一起長大融媒體中心內(nèi)容信息安全管理制度暫行辦法》等相關(guān)制度。項目管理制度較健全。
制度執(zhí)行有效性分析：為保證項目按計劃開展，關(guān)工辦在作品發(fā)布前采取三審制，保證信息發(fā)布的安全性。項目制定了《信息發(fā)布安全保密審查表》，將每日發(fā)布的各平臺信息名稱按照不同發(fā)布渠道分類填寫，由編輯自行審核，再通過總編輯、部分負責人、主管領(lǐng)導進行三級審核。對各平臺信息進行定期巡檢，監(jiān)控各平臺的安全運行，發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有異常情況，應立即向單位領(lǐng)導匯報，并根據(jù)領(lǐng)導指示及時作出相應處理。在定期進行信息更新、保證信息真實準確的同時，要堅持保密原則，防止機要信息泄露或被濫用，如違反保密工作規(guī)定，將依照相關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責任。信息錯字率不得超過萬分之三，未經(jīng)主管負責人和后臺管理員同意，任何人不得擅自增加、刪除或修改網(wǎng)頁的信息內(nèi)容。
經(jīng)評價，項目制度執(zhí)行參照以上管理規(guī)定。但在合同管理方面不夠規(guī)范，項目合同簽訂嚴謹性不足。一是合同條款內(nèi)容表述過于寬泛，未見針對項目任務、質(zhì)量控制及過程監(jiān)管明確相關(guān)要求，比如：運維過程明確互動數(shù)量、粉絲數(shù)量等具體的指標。二是合同簽訂日期不完整，合同付款履約條款表述不嚴謹。合同付款約定“簽訂10日內(nèi)支付31.5萬元；驗收合格后支付3.5萬元”，合同支付首款比例90%過高，未與項目任務及進度相匹配，缺少資金風險控制措施。
3.項目產(chǎn)出情況
?。?）項目產(chǎn)出數(shù)量分析
抖音平臺。根據(jù)視頻內(nèi)容，平臺劃分了六個合集模塊，分別為家長公開課、少年英雄譜、關(guān)心下一代教育聽我說、中華魂、青少年迷你冬奧會、垃圾分類小小推行官。截至2021年12月31日，抖音粉絲3.6萬，發(fā)布稿件188條，總播放量218萬次。其中，家長公開課發(fā)布作品18個，總播放量5.2萬次。內(nèi)容圍繞如何對待孩子的言行不一、學習動機在孩子學習過程中的意義和作用等相關(guān)家庭教育話題。少年英雄譜發(fā)布作品43個，總播放量110余萬次。內(nèi)容圍繞慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題，以紅色經(jīng)典青少年電影為主，通過“微電影”形式的表達，引導青少年銘記黨和人民的奮斗歷程，大力弘揚優(yōu)良革命傳統(tǒng)和愛國主義精神?！瓣P(guān)心下一代教育聽我說”發(fā)布作品92條，總播放量41.8萬次。內(nèi)容主要是以首都師范大學教育學院的專家分享“育兒經(jīng)”為主，話題從新生兒到初高中，面對家庭教育中存在的問題，家長和孩子應該怎么做等方面展開討論。
快手平臺。同步發(fā)布了家長公開課、少年英雄譜、關(guān)心下一代教育聽我說、中華魂、青少年迷你冬奧會、垃圾分類小小推行官視頻內(nèi)容?？偛シ帕?3萬，粉絲0.2萬。
微博號、頭條號、一點資訊號平臺。同步關(guān)工委相關(guān)活動內(nèi)容。各平臺發(fā)布稿件均不少于250篇，其中頭條號發(fā)稿367篇，總閱讀量5.2萬次，粉絲0.2萬；一點號發(fā)稿323篇，總閱讀量14.7萬次；微博發(fā)稿321篇，總閱讀量12萬次，粉絲量3.2萬；兩個H5參與量15萬。
除常規(guī)圖文、短視頻傳播外，同時發(fā)揮直播優(yōu)勢，圍繞北京市關(guān)工委各項活動進行直播，如：首都關(guān)心下一代大講堂、家長公開課、迷你冬奧會繪畫作品展等，以直播打造品牌促進傳播。2021年全年直播共11場，總觀看量達320萬人次，其中北京時間站內(nèi)總觀看量達100萬人次；站外各平臺（今日頭條、百度、愛奇藝、抖音、快手、新浪微博、一直播、斗魚、花椒等）總觀看量達220萬人次。
?。?）項目產(chǎn)出質(zhì)量分析
家長公開課。由北京市關(guān)工委、首都師范大學、北京家庭教育研究中心聯(lián)合開展的“家長公開課”圍繞8期當下熱點家庭教育問題，邀請教育學專家、心理學專家及家長代表通過面對面交流，分析家長及青少年存在的問題，家庭教育中該如何解決等話題展開討論。8期“家長公開課”在北京時間、百度、優(yōu)酷、廣東臺-觸電新聞、新浪微博、愛奇藝、新浪新聞等平臺同步直播，觀看量達205.8萬。
首都關(guān)心下一代大講堂。4月2日，“頌歌獻給黨·首都青少年慶祝建黨100周年主題教育活動”啟動儀式在香山革命紀念館舉辦，周恩來總理的侄女周秉德作為首場講座嘉賓進行了一場以《傳承恩來精神 講好黨史故事》為主題的講座。北京時間進行雙機位直播，在北京時間、快手、今日頭條、百度、新浪新聞、新浪微博、優(yōu)酷等平臺同步直播，總觀看量為26.1萬次。
“冰雪女王”楊揚開講。9月17日，“鑄夢奧林匹克”，北京時間進行雙機位直播，在北京時間、百度、廣東臺-觸電新聞、新浪微博、今日頭條、新浪新聞等平臺同步直播，總觀看量為25.2萬次。
迷你冬奧會冬奧繪畫作品展當日直播在北京時間、今日頭條、百度、新浪微博、新浪新聞、愛奇藝、斗魚共7家網(wǎng)站播出，總觀看量為59.6萬次。
（3）項目產(chǎn)出時效分析
項目能夠按照全年開展計劃開展實施，按期完成項目各項工作。
四項目產(chǎn)出成本
截至2021年12月31日，項目實際支出35萬元，項目未超預算。項目實施過程中通過三方詢價等方式選取服務商，較好地控制了項目實施成本。
4.項目效益情況
?。?）項目實施效益分析
項目圍繞都關(guān)心下一代大講堂和青少年家庭教育、藝術(shù)教育、冰雪運動以及廣大“五老”的事跡，通過采取視頻、圖片、文字等手段以及直播、專欄、新聞等形式，進行有策劃、有方案、有實效的全媒體宣傳推廣，不斷擴大首都關(guān)心下一代工作的覆蓋面，不斷提升首都關(guān)心下一代工作的影響力。每場直播在北京市關(guān)工委微信公眾平臺進行預熱，撰寫原創(chuàng)圖文稿件，制作宣傳海報，發(fā)布直播預告文章，大力進行直播宣傳，通過北京時間及直播矩陣平臺同步直播，取得良好的傳播效果。
?。?）項目滿意度分析
項目設定滿意度指標為：“五老滿意程度：比較滿意；學校、家長滿意程度：比較滿意；青少年滿意程度：比較滿意?！钡磳κ芤嫒后w進行滿意度調(diào)查，該項指標無法考核。
（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
創(chuàng)新“一起長大”融媒體中心工作機制。加強全媒體時代關(guān)工委宣傳工作的實踐探索，適應信息化傳播方式，更好發(fā)揮關(guān)心下一代工作網(wǎng)站、微信公眾號、抖音等新媒體平臺作用。探索與傳統(tǒng)媒體、新媒體合作機制，加強宣傳隊伍建設，建立市、區(qū)、街鄉(xiāng)宣傳工作協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，形成首都關(guān)心下一代宣傳工作矩陣。
2.存在的問題及原因分析
項目績效目標設置不夠規(guī)范，如質(zhì)量指標值設定不夠明確；成本指標值細化不足；效益指標應按照社會效益、可持續(xù)性影響等設置指標值；滿意度指標設計缺少定量指標，服務對象滿意度指標未明確具體的指標內(nèi)容。
（六）有關(guān)建議
1.加強績效管理目標編制管理。建議結(jié)合項目申報內(nèi)容、財政資金投入方向、項目預期總目標及階段性目標，合理設置項目績效指標內(nèi)容和指標值，確?？冃繕撕侠?、明確、可衡量性強，為后續(xù)績效管理工作奠定堅實基礎。
2.強化項目成果應用。建議在今后項目實施過程中，增加滿意度的調(diào)查，可以發(fā)放問卷或其他形式的相關(guān)滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。
?。ㄆ撸┢渌枰f明的問題
無。
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件。