目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┲饕毮堋Ｖ泄脖本┦形瘷C(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)市委編辦）是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
?。ǘC(jī)構(gòu)情況。市委編辦部門(mén)決算單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心，共2家單位。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
市委編辦行政編制72人（含機(jī)關(guān)工勤編），實(shí)際66人，比上年減少4人；事業(yè)編制11人，實(shí)際7人，比上年減少3人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）3人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)3772.041524萬(wàn)元，較上年3789.689347萬(wàn)元減少17.647823萬(wàn)元，減少0.47%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年決算收入3772.041524萬(wàn)元，完成年初預(yù)算收入的111.69%，較上年決算收入3789.689347萬(wàn)元減少17.647823萬(wàn)元。
2021年決算收入3772.041524萬(wàn)元，較上年減少17.647823萬(wàn)元，減少0.46%。其中：財(cái)政撥款收入3754.394210萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.53%；其他收入1.035058萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.612256萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.44%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年決算支出3470.520277萬(wàn)元，較上年3641.42186萬(wàn)元減少170.901583萬(wàn)元，減少4.69%。其中：基本支出2885.129277萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.13%；項(xiàng)目支出585.391000萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.87%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3768.169210萬(wàn)元，較上年3786.71194萬(wàn)元減少18.54273萬(wàn)元，減少0.49%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3470.420377萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出2978.041668萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出294.492032萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.49%；衛(wèi)生健康支出197.886677萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.70%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算2978.041668萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加146.307858萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.17%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算2663.116668萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少168.617142萬(wàn)元，減少5.95%。主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，壓減一般性公共支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算314.925000萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算增加314.925000萬(wàn)元；主要原因：落實(shí)政府信息化辦公平臺(tái)改造等工作要求。
2.“教育支出”2021年度決算0.000000萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算12.690000萬(wàn)元減少12.690000萬(wàn)元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算0.000000萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算12.690000萬(wàn)元減少12.690000萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：2021年受新冠肺炎疫情等影響，減少人員聚集，取消外出培訓(xùn)等活動(dòng)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算294.492032萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算307.493000萬(wàn)元減少13.000968萬(wàn)元，減少4.23%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算294.492032萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算307.493000萬(wàn)元減少13.000968萬(wàn)元。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算197.886677萬(wàn)元，較2021年初預(yù)算224.200000萬(wàn)元減少26.313323萬(wàn)元，減少11.74%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算197.886677萬(wàn)元，較2021年初預(yù)算224.200000萬(wàn)元減少26.313323萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2885.029377萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.088361萬(wàn)元，比年初預(yù)算39.276000萬(wàn)元減少34.187639萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.786000萬(wàn)元減少15.786000萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)2021年新冠疫情防控要求，壓減一般公共經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，未開(kāi)支接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.088361萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)23.300000萬(wàn)元減少18.211639萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)5.088361萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)23.300000萬(wàn)元減少18.211639萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1.300000萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.155500萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.440861萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.192000萬(wàn)元。2021年實(shí)有公務(wù)用車(chē)保有量9輛，公務(wù)用車(chē)車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.565373萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)170.727199萬(wàn)元，比上年減少18.218080萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，壓減一般性公共支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額458.471325萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出217.038164萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出241.433161萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.816800萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.816800萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛9臺(tái)，原值合計(jì)167.818791萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算241.433161萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
6.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┎块T(mén)概況
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)市委編辦）是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
市委編辦部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心共2家單位。
?。ǘ┎块T(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
2021年市委編辦總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神貫穿機(jī)構(gòu)編制工作始終，深入實(shí)施北京城市總體規(guī)劃，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照黨中央決策部署和市委各項(xiàng)要求，以堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為統(tǒng)領(lǐng)，以貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作條例為著力點(diǎn)，以推進(jìn)機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化協(xié)同高效為導(dǎo)向，持續(xù)鞏固深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革成果，穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革，創(chuàng)新加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，科學(xué)配置機(jī)構(gòu)編制資源，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作科學(xué)化、規(guī)范化、法定化水平，為推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展和治理體系治理能力現(xiàn)代化提供制度和組織保障。
績(jī)效指標(biāo)共設(shè)置7項(xiàng)，具體為：
一是持之以恒落實(shí)好常態(tài)化疫情防控責(zé)任，常態(tài)化疫情防控標(biāo)準(zhǔn)不降低，落實(shí)“四方責(zé)任”，做到“三防”“四早”“九嚴(yán)格”。
二是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，抓好《北京市議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理辦法》貫徹落實(shí)工作。
三是持續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位改革，全面落實(shí)《北京市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，組織各區(qū)落實(shí)《關(guān)于深化區(qū)級(jí)事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
四是服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展。加大副中心簡(jiǎn)政放權(quán)力度，推動(dòng)“三城一區(qū)”改革創(chuàng)新，推進(jìn)落實(shí)科技管理體制改革。
五是加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理。持續(xù)聚焦基層治理，為提高基層治理能力做好制度和組織保障。深化區(qū)級(jí)應(yīng)急管理綜合執(zhí)法改革，整合區(qū)級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。加強(qiáng)物業(yè)管理和老舊小區(qū)整治工作力量。
六是服務(wù)保障全市中心工作。建立國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)和自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)管理體制。
七是提高機(jī)構(gòu)編制管理服務(wù)水平。研究制定貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》的配套制度，組織推開(kāi)《事業(yè)單位法人證書(shū)》電子證照相關(guān)工作。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)
2021年市委編辦整體績(jī)效目標(biāo)是在深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)黨中央、中央編委決策部署及市委工作要求，立足首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞把握新發(fā)展階段、貫徹落實(shí)新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，結(jié)合市委編辦全年工作計(jì)劃，突出重點(diǎn)工作任務(wù)，旨在促進(jìn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作轉(zhuǎn)換為機(jī)構(gòu)編制治理效能，促進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理工作穩(wěn)步推進(jìn)而設(shè)定。
2021年市委編辦根據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置七項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)制定主要依據(jù)為：
績(jī)效指標(biāo)一：按照全市疫情防控工作要求，持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控工作，強(qiáng)化新冠肺炎疫情“早發(fā)現(xiàn)”能力，旨在落實(shí)市直機(jī)關(guān)“四方責(zé)任”，抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”，為疫情防控工作提供有力的體制機(jī)制保障制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)二：為完善黨對(duì)重大工作的領(lǐng)導(dǎo)體制機(jī)制，強(qiáng)化議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)職能作用，規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理，發(fā)揮議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)在跨領(lǐng)域、跨部門(mén)重要工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)作用，制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)三：為落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，圍繞落實(shí)首都功能定位、推進(jìn)超大城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化，創(chuàng)新思路和舉措，加快推進(jìn)政事分開(kāi)、事企分開(kāi)、管辦分離，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，完善制度規(guī)定，強(qiáng)化公益屬性，提高治理效能，促進(jìn)新時(shí)代首都公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展而制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)四:按照北京城市發(fā)展總體規(guī)劃，緊緊圍繞“打造‘三城一區(qū)’主平臺(tái)，建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心”要求，探索和完善與“三城一區(qū)”規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行管理要求更相適應(yīng)的工作體制機(jī)制，推進(jìn)落實(shí)科技管理體制改革而制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)五：為落實(shí)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革的意見(jiàn)》，重新劃轉(zhuǎn)整合部分相關(guān)行政處罰、行政強(qiáng)制職權(quán)，推動(dòng)區(qū)級(jí)應(yīng)急管理綜合執(zhí)法改革；落實(shí)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代街道工作意見(jiàn)》，指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）根據(jù)承擔(dān)任務(wù)和職能優(yōu)化編制設(shè)置，構(gòu)建簡(jiǎn)約高效管理機(jī)制，靈活集成綜合治理工作力量，提升基層治理能力而制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)六：為落實(shí)《關(guān)于深化北京市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)建設(shè)國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)工作方案》，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，構(gòu)建精簡(jiǎn)高效、權(quán)責(zé)明晰的綜合示范區(qū)管理體制而制定該指標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)七：一是為促進(jìn)貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》（以下《條例》），推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化，提升全市機(jī)構(gòu)編制工作水平，落實(shí)主體責(zé)任，采取有力措施，完善配套制度，確保《條例》落到實(shí)處；二是我市作為全國(guó)唯一的《事業(yè)單位法人證書(shū)》電子證照試點(diǎn)地區(qū)，確?！妒聵I(yè)單位法人證書(shū)》電子證照相關(guān)工作要求落到實(shí)處，基于以上原因制定該指標(biāo)。
3.目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況
通過(guò)梳理整體績(jī)效目標(biāo)，七項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容，按照2021年度北京市疫情防控相關(guān)要求，結(jié)合《北京市議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理辦法》《關(guān)于深化北京市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)建設(shè)國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合示范區(qū)工作方案》《關(guān)于深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件精神，通過(guò)對(duì)比市委編辦主要職責(zé)、市委編辦2021年工作要點(diǎn)等資料，市委編辦2021年度整體績(jī)效目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)涵蓋整個(gè)年度重點(diǎn)工作任務(wù)，匹配程度較高。
?。ㄈ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)3772.041524萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)3114.880524萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)657.161萬(wàn)元。資金總體支出3470.520277萬(wàn)元，其中，基本支出2885.129277萬(wàn)元，項(xiàng)目支出585.3910萬(wàn)元?；局С鲱A(yù)算執(zhí)行率92.62%,項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率整體預(yù)算執(zhí)行率為89.02%，整體預(yù)算執(zhí)行率92.01%。
?。ㄋ模┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，市委編辦2021年度圍繞整體績(jī)效目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)積極作為、開(kāi)拓進(jìn)取，完成事項(xiàng)主要為：
市委編辦2021年度全年制定印發(fā)機(jī)構(gòu)編制管理正式文件571件；制定修訂19個(gè)市級(jí)部門(mén)（單位）“三定”規(guī)定和機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定，核定市屬30所高校及北京教育學(xué)院局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；全市精簡(jiǎn)事業(yè)單位1800余個(gè)，收回編制21000余名，減少領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2600余名，制定137家事業(yè)單位機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定、制定86家事業(yè)單位政事權(quán)限清單和94家事業(yè)單位章程；清理需廢止或失效規(guī)范性文件48件，在全市范圍內(nèi)通報(bào)9起機(jī)構(gòu)編制條條干預(yù)問(wèn)題查處情況，在76個(gè)市級(jí)部門(mén)開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制實(shí)地核查；全年完成事業(yè)單位法人電子證書(shū)5000余份，電子證照使用頻次6萬(wàn)余次，累計(jì)清理“僵尸”事業(yè)單位1800余家。
2021年市委編辦整體工作取得積極成效，全年工作緊扣整體績(jī)效目標(biāo)要求，堅(jiān)持黨史學(xué)習(xí)教育同貫徹落實(shí)市委、市政府要求相結(jié)合，注重總結(jié)機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)驗(yàn)、推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，認(rèn)真梳理研究機(jī)構(gòu)編制工作發(fā)展歷程，有力服務(wù)保障了首都高質(zhì)量發(fā)展需要，圓滿完成了全年整體目標(biāo)任務(wù)。
（五）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性
在財(cái)務(wù)信息方面，市委編辦加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，明確預(yù)算管理權(quán)限，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，更好地服務(wù)保障機(jī)構(gòu)編制管理工作，保證各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的順利完成。2021年市委編辦根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合市委編辦實(shí)際情況，制定印發(fā)《市委編辦財(cái)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”），辦法中對(duì)各會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員以及會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)預(yù)決算管理、收入支出管理、經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限、票據(jù)管理、銀行賬戶(hù)管理、政府采購(gòu)管理、固定資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)內(nèi)控管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。
在預(yù)算執(zhí)行方面，市委編辦為加強(qiáng)支出管理，保證資金安全，明確經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)流程，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合市委編辦實(shí)際情況，制定印發(fā)《市委編辦預(yù)算管理辦法》《市委編辦公用經(jīng)費(fèi)管理辦法》《市委編辦差旅費(fèi)管理辦法》等管理制度，對(duì)各項(xiàng)資金適用范圍、資金管理歸口部門(mén)、資金使用的審核批準(zhǔn)、資金的報(bào)銷(xiāo)、資金使用的監(jiān)督檢查等進(jìn)行了規(guī)范。
同時(shí)，市委編辦在《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)部控制管理手冊(cè)》中，對(duì)支出業(yè)務(wù)中的各個(gè)環(huán)節(jié)制定了管理流程圖，包括：預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制、合同業(yè)務(wù)控制、內(nèi)部財(cái)務(wù)信息公開(kāi)業(yè)務(wù)控制；并針對(duì)支出業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)流程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，從合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)、舞弊風(fēng)險(xiǎn)、效率風(fēng)險(xiǎn)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了具體分析，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻次、提出了各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出了主要控制措施。
（2）資金使用合規(guī)性和安全性
市委編辦合理設(shè)置了收支業(yè)務(wù)管理崗位并明確崗位職責(zé)；收費(fèi)業(yè)務(wù)歸口管理、統(tǒng)一核算；對(duì)各類(lèi)票據(jù)、印章的保管、申領(lǐng)、啟用、銷(xiāo)毀等進(jìn)行了有效控制，避免了收入、資金流失的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)支出事項(xiàng)嚴(yán)格審核和審批，確保支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合預(yù)算或相關(guān)法規(guī)的規(guī)定；同時(shí)對(duì)支出進(jìn)行跟蹤分析和績(jī)效評(píng)價(jià)，以避免資金浪費(fèi)、使用效率不高等風(fēng)險(xiǎn)。
（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
為更好適應(yīng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，市委編辦注重會(huì)計(jì)核算責(zé)任落實(shí)，依法規(guī)范會(huì)計(jì)核算，提高會(huì)計(jì)核算人員自身專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。結(jié)合黨史教育學(xué)習(xí)，督促工作人員恪盡職守，規(guī)范會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)行為，切實(shí)把會(huì)計(jì)核算工作做好。注重強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，注重使用內(nèi)審、年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等外部監(jiān)督手段，督促提高會(huì)計(jì)核算信息質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)工作嚴(yán)格在法律、法規(guī)、制度的范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息的完整真實(shí)。
2.績(jī)效管理
市委編辦積極開(kāi)展各處室、中心項(xiàng)目自評(píng)和部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，注重優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)績(jī)效信息和預(yù)算數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。注重明確項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作責(zé)任主體，落實(shí)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”“誰(shuí)分配資金，誰(shuí)審核目標(biāo)”原則，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的適當(dāng)性和可行性進(jìn)行審核，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)與項(xiàng)目實(shí)施主體共同對(duì)單位整體績(jī)效目標(biāo)、政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行“雙監(jiān)控”。著力推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)透明，落實(shí)好績(jī)效目標(biāo)隨預(yù)算草案“同審批、同報(bào)送”制度，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2021年度年末支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況請(qǐng)見(jiàn)下表（單位：元）：
4.部門(mén)預(yù)決算差異率
市委編辦2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)3772.041524萬(wàn)元,2021年決算數(shù)3772.041524萬(wàn)元,整體預(yù)決算差異率為0。
?。┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)得分情況
本次部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)資料分析、專(zhuān)家咨詢(xún)等多種方式開(kāi)展了全面、系統(tǒng)、客觀的分析評(píng)價(jià)，最終得分為91分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)分表請(qǐng)見(jiàn)下表：
2.存在的問(wèn)題及原因分析
通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展，市委編辦在日常管理及項(xiàng)目管理方面存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化的問(wèn)題，主要表現(xiàn)為：一是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置不能做到對(duì)預(yù)算及工作內(nèi)容的細(xì)化分解，工作內(nèi)容及預(yù)期成果不以量化數(shù)據(jù)進(jìn)行體現(xiàn)，導(dǎo)致指標(biāo)的可衡量性不足，無(wú)法量化的判斷指標(biāo)的完成程度。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置沒(méi)有完全按照指標(biāo)體系具體明確數(shù)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)及成本指標(biāo)，導(dǎo)致項(xiàng)目的預(yù)期指標(biāo)與實(shí)際產(chǎn)出存在偏差，或項(xiàng)目真實(shí)產(chǎn)出沒(méi)有對(duì)應(yīng)的預(yù)期指標(biāo)。
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一是在項(xiàng)目的立項(xiàng)上，充分考慮項(xiàng)目政策、職能、需求、財(cái)政投入的相關(guān)性；從績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定入手，充分討論項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案嚴(yán)格審核，確保項(xiàng)目實(shí)施方案的合理性及有效性；通過(guò)加大宣傳力度，保障項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性；注重將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，便于后期評(píng)價(jià)對(duì)比，通過(guò)加強(qiáng)管理、防控風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金投入的可行性，促進(jìn)整體績(jī)效評(píng)級(jí)的可操作性。
二是在項(xiàng)目完成以后，要及時(shí)對(duì)項(xiàng)目的決策情況、管理情況、績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)照事后績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，參照預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行打分；在事后績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程中，以實(shí)際資料作為評(píng)價(jià)證據(jù)，沒(méi)有資料及工作留痕的，要進(jìn)行扣分，并把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用到實(shí)際工作當(dāng)中，充分體現(xiàn)事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用價(jià)值。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
請(qǐng)見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
請(qǐng)見(jiàn)附件。