目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、干部工作、公務員工作和人才工作的市委工作機構。2021年部門決算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制233人，實有人數(shù)207人；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)52人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計38505.57萬元，比上年增加1514.91萬元，增長4.1%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計38267.38萬元，比上年增加2316.37萬元，增長6.44%，其中：財政撥款收入38267.35萬元，其他收入0.03萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計36948.22萬元，比上年增加913.66萬元，增長2.54%，其中：基本支出10158.20萬元，占支出合計的27.49%；項目支出26790.02萬元，占支出合計的72.51%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計38428.76萬元，比上年增加1515.61萬元，增長4.11%。主要原因是2021年新增年度內一次性工作項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出36947.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出30712.84萬元，占本年財政撥款支出83.12%；教育支出1897.38萬元，占本年財政撥款支出5.14%；社會保障和就業(yè)支出2556.50萬元，占本年財政撥款支出6.92%；衛(wèi)生健康支出721.80萬元，占本年財政撥款支出1.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算30712.84萬元，比2021年年初預算增加1379.84萬元，增長4.7%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2021年度決算8219.67萬元，比2021年年初預算減少373.35萬元，下降4.34%。主要原因嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
“組織事務”2021年度決算18811.04萬元，比2021年年初預算減少1928.94萬元，下降9.3%。主要原因嚴格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”2021年度決算1897.38萬元，比2021年年初預算減少1527.58萬元，下降44.6%。主要原因適應新冠肺炎疫情防控常態(tài)化需要，調整全市領導干部培訓班次，全年培訓經(jīng)費支出減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算2556.50萬元，比2021年年初預算增加153.28萬元，增長6.38%。主要原因是年中調整新中國成立前入黨農村老黨員和未享受離退休待遇城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標準，經(jīng)費支出增加。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1215.50萬元，比2021年年初預算減少60.72萬元，下降4.76%。主要原因按實際情況支出。
“撫恤”2021年決算1341萬元，比2021年年初預算增加214萬元，增長18.99%。主要原因年中調整新中國成立前入黨農村老黨員和未享受離退休待遇城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標準，相關支出增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年決算721.80萬元，比2021年年初預算減少186.26萬元，下降20.51%。主要原因落實京醫(yī)保發(fā)【2021】1號文件精神，2021年1月起，基本醫(yī)療保險單位繳費比例降低。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年決算721.80萬元，比2021年年初預算減少186.26萬元，下降20.51%。主要原因落實京醫(yī)保發(fā)【2021】1號文件精神，2021年1月起，基本醫(yī)療保險單位繳費比例降低。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10158.20萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本單位2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出為0萬元,與2020年支出持平。主要是受疫情影響，未發(fā)生因公出國境、公務接待支出，部門無產(chǎn)權公務車，無公務用車購置及運行維護費。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計758.11萬元，比上年增加93.11萬元。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4006.30萬元，其中：政府采購貨物支出16.26萬元，政府采購服務支出3990.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額649.45萬元，占政府采購支出總額的16.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額410.45萬元，占政府采購支出總額的10.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛1臺，33.82萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算6125.29萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。