目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、黨派團體綜合服務(wù)中心。

　　主要職責：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負責全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制111人(含工勤人員)，事業(yè)編制71人，實有人數(shù)164人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計11789.17萬元，比上年增加973.16萬元，增長9.00%。

　　（一）收入決算說明

　　2021年度本年收入合計11785.52萬元，比上年增加1024.90萬元，增長9.52%，其中：財政撥款收入11557.32萬元，占收入合計的98.06%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入228.20萬元，占收入合計的1.94%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計10950.19萬元，比上年增加444.59萬元，增長4.23%，其中：基本支出7116.46萬元，占支出合計的64.99%；項目支出3833.73萬元，占支出合計的35.01%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計11557.32萬元，比上年增加950.74萬元，增長8.96%。主要原因：承擔了全國重大項目。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10749.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9441.49萬元，占本年財政撥款支出87.83%；教育支出53.64萬元，占本年財政撥款支出0.50%；社會保障和就業(yè)支出733.06萬元，占本年財政撥款支出6.82%；衛(wèi)生健康支出390.00萬元，占本年財政撥款支出3.63%；其他支出130.85萬元，占本年財政撥款支出1.22%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算9441.49萬元，比2021年年初預(yù)算增加478.39萬元，增長5.34%。其中：

　　“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2021年度決算6016.92萬元，比2021年年初預(yù)算增加90.36萬元，增長1.52%。主要原因：落實職級并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”2021年度決算2642.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少393.97萬元，下降12.97%。主要原因：由于新冠疫情影響，部分工作項目無法開展而取消。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算782.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加782萬元，增長100%。主要原因：承擔了全國重大項目。

　　2、“教育支出”2021年度決算53.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.89萬元，下降48.19%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2021年度決算53.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.89萬元，下降48.19%。主要原因：由于新冠疫情影響，部分培訓(xùn)項目無法開展而取消。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算733.06萬元，比2021年年初預(yù)算增加22.13萬元增長3.11%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算699.46萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.47萬元，下降1.61%。主要原因：全市養(yǎng)老繳費比例調(diào)整。

　　“撫恤”2021年度決算33.60萬元，比2021年年初預(yù)算增加33.60萬元，增長100%。主要原因：當年去世1人。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算390.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算390.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。

　　5. “其他支出”2021年度決算130.85萬元，比2021年年初預(yù)算增加130.85萬元，增長100%。其中：

　　“其他支出”2021年度決算130.85萬元，比2021年年初預(yù)算增加130.85萬元，增長100%。主要原因：承接全市重大活動保障經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7116.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級1個行政單位、黨派團體綜合服務(wù)中心1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)29.36萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算110.93萬元減少81.57萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)28.96萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)110.53萬元減少81.57萬元。主要原因：由于新冠疫情影響，接待活動無法開展。2021年公務(wù)接待費主要用于邀請港澳臺僑人士來京參加活動接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待200人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)0.40萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)0.40萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0萬元。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.09萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0.28萬元，公務(wù)用車其他支出0.03萬元。2021年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費0.10萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1223.28萬元，比上年增加53.20萬元，增加原因：一是由于在職人員增加及行政日常各項公用經(jīng)費支出增加;二是上年底防疫等相關(guān)經(jīng)費于2021年初支付。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額915.11萬元，其中：政府采購貨物支出15.04萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出900.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額250.15萬元，占政府采購支出總額的27.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.60萬元，占政府采購支出總額的3.34%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛4臺，91.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。其中3輛車由市機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算476.37萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　11.其他支出：是指不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳情見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳情見附件。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳情見附件。