目 錄

　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關(guān)職能處室。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)是市委派出機(jī)關(guān)，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制55人，實(shí)有人數(shù)55人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)2986.71萬(wàn)元，比上年增加37.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)2917.11萬(wàn)元，比上年增加32.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%，其中：財(cái)政撥款收入2,912.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入4.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)2684.56萬(wàn)元，比上年增加180.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，其中：基本支出2071.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.16%；項(xiàng)目支出613.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.84%。；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2912.27萬(wàn)元，比上年增加46.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%。主要原因：2021年度增大了對(duì)農(nóng)民培訓(xùn)的投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2675.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出36.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的1.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出257.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的9.61%；衛(wèi)生健康支出145.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的5.45%；農(nóng)林水支出2235.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的83.57%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2021年度決算36.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少5.89萬(wàn)元，下降13.86%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算36.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少5.89萬(wàn)元，下降13.86%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算257.06萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.89萬(wàn)元，下降26.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算257.06萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少93.89萬(wàn)元，下降26.75%。主要原因：離退休人員變動(dòng)。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算145.92萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少42.08萬(wàn)元，下降22.38%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算145.92萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少42.08萬(wàn)元，下降22.38%。主要原因：因疫情影響進(jìn)行階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

　　4、“農(nóng)林水支出”2021年度決算2235.68萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少137.86萬(wàn)元，下降5.81%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2021年度決算2235.68萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少137.86萬(wàn)元，下降5.81%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2071.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.03萬(wàn)元減少51.03萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)51.03萬(wàn)元減少51.03萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)用車(chē)保有量0輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)134.94萬(wàn)元，比上年減少1.06萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額17.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額470.75萬(wàn)元，2021年車(chē)輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算136.73萬(wàn)元。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委農(nóng)工委)包括行政單位1家。根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》要求，市委農(nóng)工委與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。

　　市委農(nóng)工委的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等；負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作；指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作；完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　2.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　市委農(nóng)工委部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是結(jié)合部門(mén)職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃、2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)清單、相關(guān)政策等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置的，具體內(nèi)容為：加強(qiáng)農(nóng)村黨的建設(shè)，抓好村“兩委”換屆選舉工作；貫徹落實(shí)《北京市關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理的工作方案》。組織村干部教育培訓(xùn)，著力提升村干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，提高鄉(xiāng)村治理水平。舉辦北京市農(nóng)村實(shí)用人才優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目評(píng)選資助活動(dòng)暨農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽活動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村雙創(chuàng)人才的培養(yǎng)，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)北京市鄉(xiāng)村人才振興。秉承鄉(xiāng)村振興的理念，積極探尋我市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策舉措，積極開(kāi)展國(guó)際交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高美麗鄉(xiāng)村建設(shè)水平，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展拓展新空間、增添新動(dòng)能。開(kāi)展2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提升。

　　圍繞整體績(jī)效目標(biāo)情況，市委農(nóng)工委分四個(gè)方面對(duì)整體績(jī)效情況進(jìn)行了分項(xiàng)設(shè)置，分別為：

　?。?）通過(guò)改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，分層次開(kāi)展培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村基層人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)村干部教育培訓(xùn)，著力提升村干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，更好地服務(wù)群眾，對(duì)推動(dòng)全面建成小康社會(huì)意義重大。

　?。?）通過(guò)舉辦北京市農(nóng)村實(shí)用人才優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目評(píng)選資助活動(dòng)暨農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽活動(dòng)，擴(kuò)大對(duì)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)農(nóng)村實(shí)用人才優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的宣傳和扶持力度，促進(jìn)我市農(nóng)村雙創(chuàng)人才的培養(yǎng)，同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新資助方法，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力，從而推動(dòng)北京市鄉(xiāng)村人才振興。

　?。?）秉承鄉(xiāng)村振興的理念，積極探尋我市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策舉措，積極開(kāi)展國(guó)際交流活動(dòng)，進(jìn)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)情況考察，并尋求合作，為北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村的未來(lái)發(fā)展探索出路。

　　（4）開(kāi)展2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，形成《2020年北京市都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（高效農(nóng)業(yè)）示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測(cè)報(bào)告》、《2020年北京市國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》等監(jiān)測(cè)報(bào)告，能真實(shí)反映北京市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展水平與存在問(wèn)題，促進(jìn)鎮(zhèn)村都市農(nóng)業(yè)發(fā)展水平、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)水平和全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平提升，為北京市制定相關(guān)政策，促進(jìn)決策科學(xué)化提供重要依據(jù)。

　　上述績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)與市委農(nóng)工委主要職責(zé)任務(wù)相匹配，目標(biāo)合理，但績(jī)效指標(biāo)額度細(xì)化量化程度仍有待進(jìn)一步完善。

　　（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算數(shù)2986.71萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)2354.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)632.55萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。資金總體支出2684.56萬(wàn)元，其中，基本支出2071.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出613.15萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為89.88%。

　?。ㄈ┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　2021年，市委農(nóng)工委統(tǒng)籌做好疫情防控和農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)出數(shù)量完成情況如下：

　?、偈形r(nóng)工委通過(guò)專(zhuān)題輔導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、案例教學(xué)、分組討論及視頻教學(xué)等多種方式，圍繞鄉(xiāng)村治理、接訴即辦、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宅基地管理、人居環(huán)境整治、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，開(kāi)展了2期的黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)人次為230人次，培訓(xùn)時(shí)間為6天。

　?、谑形r(nóng)工委成功舉辦了農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助大賽，于各區(qū)共推薦的40個(gè)農(nóng)村實(shí)用人才創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中，通過(guò)選手培訓(xùn)、項(xiàng)目路演、實(shí)地考察、專(zhuān)家評(píng)審，共評(píng)選出10個(gè)北京市農(nóng)村實(shí)用人才優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

　?、凼形r(nóng)工委開(kāi)展了農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，完成了2份報(bào)告撰寫(xiě)和1份評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建工作，具體為：《2021年北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)園發(fā)展報(bào)告》、《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展水平研究》和《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建》。

　　但受疫情影響，根據(jù)市政府提出的“暫停派出因公出訪團(tuán)組”、“非急需不外出”的要求，市委農(nóng)工委暫停了因公出國(guó)工作，在2021年未組織團(tuán)組出訪。

　　（2）產(chǎn)出質(zhì)量

　　2021年，市委農(nóng)工委統(tǒng)籌做好疫情防控和農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)出質(zhì)量完成情況如下：黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)工作的培訓(xùn)參與度達(dá)到90%，培訓(xùn)合格率達(dá)到了95%；農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助工作的實(shí)施能夠嚴(yán)格按照《關(guān)于開(kāi)展2021年北京市農(nóng)村實(shí)用人才優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目評(píng)選資助活動(dòng)的通知》要求執(zhí)行；農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作形成的報(bào)告能真實(shí)反映北京市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展水平與存在問(wèn)題，達(dá)到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部報(bào)送要求。

　　（3）產(chǎn)出進(jìn)度

　　2021年，市委農(nóng)工委統(tǒng)籌做好疫情防控和農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)出進(jìn)度完成情況如下：黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)于4月份制定培訓(xùn)方案，6月份確定具體培訓(xùn)時(shí)間，11月底前完成培訓(xùn)；農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助工作于2021年8月份完成大賽舉辦，于11月前完成補(bǔ)助資金的發(fā)放工作；農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作能夠于2021年12月前完成相關(guān)報(bào)告的報(bào)送工作。

　?。?）產(chǎn)出成本

　　2021年，市委農(nóng)工委全年預(yù)算數(shù)2986.71元，其中基本支出預(yù)算數(shù)2354.16萬(wàn)元、項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)632.55萬(wàn)元；資金總體支出2684.56萬(wàn)元，其中基本支出2071.41萬(wàn)元、項(xiàng)目支出613.15萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為302.15萬(wàn)元。市委農(nóng)工委通過(guò)可行性研究專(zhuān)家論證、預(yù)算評(píng)審、集體決策、政府采購(gòu)等成本控制手段，產(chǎn)出成本控制合理。

　　2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益

　　無(wú)

　　（2）社會(huì)效益

　　2021年，市委農(nóng)工委統(tǒng)籌做好疫情防控和農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)情況如下：

　?、偈形r(nóng)工委開(kāi)展了黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)方面工作，通過(guò)專(zhuān)題輔導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、案例教學(xué)、分組討論及視頻教學(xué)等多種方式，圍繞鄉(xiāng)村治理、接訴即辦、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、宅基地管理、人居環(huán)境整治、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，邀請(qǐng)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政務(wù)服務(wù)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)前來(lái)授課，幫助參培學(xué)員進(jìn)一步認(rèn)清當(dāng)前形勢(shì)、深化思想認(rèn)識(shí)、提高履職能力。從而加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理人才隊(duì)伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)村治理水平。

　?、陂_(kāi)展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助方面的工作，在相關(guān)媒體對(duì)獲評(píng)的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳報(bào)道，在創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、融資發(fā)展、補(bǔ)貼補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面予以支持，表彰樹(shù)立農(nóng)村人才創(chuàng)業(yè)榜樣，營(yíng)造創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新良好氛圍。

　?、坶_(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方面的工作，從而不斷提升鎮(zhèn)村都市農(nóng)業(yè)發(fā)展水平、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)水平和全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。

　　2021年，市委農(nóng)工委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述和對(duì)北京重要講話精神，探索具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興之路，以實(shí)際行動(dòng)捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”。但部門(mén)履職效果支撐資料歸集存在不足，不能很好地體現(xiàn)實(shí)施效果。

　?。?）環(huán)境效益

　　無(wú)

　?。?）可持續(xù)性影響

　　2021年，市委農(nóng)工委統(tǒng)籌做好疫情防控和農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，可持續(xù)性影響實(shí)現(xiàn)情況如下：

　　市委農(nóng)工委開(kāi)展黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)方面工作，有利于加強(qiáng)村干部教育培訓(xùn)，著力提升村干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，更好地服務(wù)群眾，對(duì)推動(dòng)全面建成小康社會(huì)意義重大；開(kāi)展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助方面工作，有利于資助農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人才發(fā)展，增強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展力；開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，為北京市制定相關(guān)政策，促進(jìn)決策科學(xué)化提供重要依據(jù)。后續(xù)將繼續(xù)以習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“三農(nóng)”工作的重要論述為根本遵循，認(rèn)真貫徹中央農(nóng)村工作會(huì)議和中央一號(hào)文件精神，按照市委十二屆十八次全會(huì)和市“兩會(huì)”部署，以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興抓“三農(nóng)”，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

　　同時(shí)，市委農(nóng)工委全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，把政治建設(shè)擺在首位，引領(lǐng)提升農(nóng)工委系統(tǒng)黨建質(zhì)量。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。認(rèn)真落實(shí)全市“以案為鑒、以案促改”警示教育大會(huì)精神，深刻嚴(yán)重違紀(jì)違法案件教訓(xùn)，推進(jìn)風(fēng)腐一體糾治。加強(qiáng)對(duì)局屬單位“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督。結(jié)合農(nóng)口實(shí)際扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，實(shí)施“進(jìn)村入戶(hù)走基層”三年行動(dòng)，解決重點(diǎn)民生問(wèn)題，為農(nóng)民群眾辦實(shí)事。

　　2021年度可持續(xù)性影響良好，但可持續(xù)影響實(shí)現(xiàn)程度支撐資料歸集存在不足，缺少量化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度

　　市委農(nóng)工委與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在2021年度市政府績(jī)效管理專(zhuān)項(xiàng)考評(píng)中的綜合得分為96.3分，排名第44名，考核等次為優(yōu)秀，全面依法履職方面得分為39.9分；在公眾滿意度調(diào)查的綜合滿意度為93.51分，其中，社會(huì)公眾滿意度為89.94分、服務(wù)對(duì)象滿意度97.07分。

　?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析

　　1.財(cái)務(wù)管理

　?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性

　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，市委農(nóng)工委制定了預(yù)算資金管理辦法、績(jī)效跟蹤管理辦法、資產(chǎn)管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度等制度體系。其中：

　　預(yù)算資金管理辦法方面，市委農(nóng)工委建立了《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)預(yù)算管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)支農(nóng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2 號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)重點(diǎn)調(diào)研課題委托管理辦法》（京農(nóng)發(fā)〔2016〕8 號(hào)）等文件。

　　績(jī)效管理辦法方面，市委農(nóng)工委在《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)預(yù)算管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)支農(nóng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2 號(hào)）等制度中對(duì)績(jī)效管理提出一定要求，但市委農(nóng)工委暫未建立績(jī)效管理制度、績(jī)效跟蹤管理辦法。為了有效開(kāi)展績(jī)效跟蹤管理，2021年市委農(nóng)工委制定了《市委農(nóng)工委 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作方案》，用于指導(dǎo)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作。

　　資產(chǎn)管理辦法方面，市委農(nóng)工委建立了《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)貨幣資金管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)固定資產(chǎn)管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)辦公用品及低值易耗品管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2 號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)所屬行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借管理的若干意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2020〕14號(hào)）、《所屬事業(yè)單位資產(chǎn)清查實(shí)施方案》（京農(nóng)發(fā)〔2021〕8 號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）等文件。

　　內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度方面，市委農(nóng)工委建立了《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕1 號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)會(huì)計(jì)檔案管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕1 號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法（試行）》、《中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理工作規(guī)程（試行）》等文件。

　　會(huì)計(jì)核算制度方面，市委農(nóng)工委按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》、《政府會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度要求執(zhí)行。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　為加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21 號(hào)）和北京市財(cái)政局《關(guān)于北京市貫徹〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉的實(shí)施意見(jiàn)》（京財(cái)會(huì)〔2014〕125 號(hào)）的要求，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)積極組織開(kāi)展本項(xiàng)工作，成立內(nèi)控規(guī)范實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理優(yōu)化，按照內(nèi)部控制規(guī)范工作及《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)貫徹落實(shí)〈中共北京市委貫徹落實(shí)《中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》辦法〉的實(shí)施辦法》（京農(nóng)發(fā)〔2017〕31 號(hào)）要求，進(jìn)一步修訂和完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)流程，明確部門(mén)職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出控制措施，加強(qiáng)單位層面內(nèi)部建設(shè)，初步形成了《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)內(nèi)部控制手冊(cè)（試行）》。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個(gè)不斷變化的動(dòng)態(tài)過(guò)程，內(nèi)控手冊(cè)將隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化，不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善，以持續(xù)提升綜合管理水平。

　　市委農(nóng)工委相關(guān)資金在使用過(guò)程中嚴(yán)格按照《資金支出管理辦法（試行）》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）等制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行委局和各單位“三重一大”制度。各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工資及津貼補(bǔ)貼政策，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和其他福利。加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)管理，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、因公出國(guó)（境）審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。切實(shí)加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等重點(diǎn)支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算，不得自行提高標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)北京市審計(jì)局預(yù)算執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，形成無(wú)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。

　　市委農(nóng)工委對(duì)項(xiàng)目的重大開(kāi)支內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估論證工作，項(xiàng)目總金額在200萬(wàn)元（含）以上，資金支出計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案等項(xiàng)目相關(guān)資料報(bào)工委會(huì)或局辦公會(huì)審議。

　　財(cái)政資金嚴(yán)格按照《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 2021年預(yù)算的函》（京財(cái)農(nóng)指〔2021〕966號(hào)）等文件中批復(fù)的資金用途使用，不存在截留、擠占、挪用情況。

　　市委農(nóng)工委嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》《招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府采購(gòu)行為。凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的，其采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)程序等，應(yīng)符合《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、北京市政府采購(gòu)有關(guān)政策規(guī)定。政府采購(gòu)工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)時(shí)，采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)符合《招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)政策規(guī)定；采用其他方式采購(gòu)的，應(yīng)符合《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例、北京市政府采購(gòu)有關(guān)政策規(guī)定。政府采購(gòu)工作均能按照采購(gòu)政策、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)采購(gòu)管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2 號(hào)）等要求實(shí)施，經(jīng)北京市審計(jì)局預(yù)算執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，形成無(wú)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，資金使用符合政府采購(gòu)的程序和流程。

　　市委農(nóng)工委嚴(yán)格現(xiàn)金支出管理，凡納入《市級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄》的財(cái)政授權(quán)支付公務(wù)支出項(xiàng)目，按規(guī)定通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式結(jié)算，原則上不再使用現(xiàn)金。資金使用符合公務(wù)卡結(jié)算相關(guān)制度和規(guī)定。

　?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性

　　市委農(nóng)工委按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》文件要求執(zhí)行，《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）要求規(guī)范會(huì)計(jì)行為，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。單位財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，做好各項(xiàng)日常會(huì)計(jì)核算工作，認(rèn)真審核原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，及時(shí)處理會(huì)計(jì)賬目，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表、完整歸集票據(jù)、合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等會(huì)計(jì)檔案。會(huì)計(jì)檔案要按規(guī)定年限保存，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。經(jīng)北京市審計(jì)局預(yù)算執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，形成無(wú)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，市委農(nóng)工委基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　2.資產(chǎn)管理

　　市委農(nóng)工委認(rèn)真落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)資〔2015〕90號(hào)）的各項(xiàng)要求，對(duì)現(xiàn)有的資產(chǎn)管理規(guī)章制度進(jìn)行梳理，逐步完善涵蓋資產(chǎn)配置、使用、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理辦法和清查核實(shí)、產(chǎn)權(quán)登記、收益收繳、信息報(bào)告、監(jiān)督檢查等全方位管理制度體系，結(jié)合自身特點(diǎn)制定了《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)貨幣資金管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)固定資產(chǎn)管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)村工作委員會(huì)辦公用品及低值易耗品管理制度》（京農(nóng)發(fā)〔2018〕2 號(hào)）、《中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì) 北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)所屬行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借管理的若干意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2020〕14號(hào)）、《所屬事業(yè)單位資產(chǎn)清查實(shí)施方案》（京農(nóng)發(fā)〔2021〕8號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）等一系列資產(chǎn)管理制度。

　　市委農(nóng)工委能夠做到落實(shí)資產(chǎn)管理主體責(zé)任制和各項(xiàng)資產(chǎn)使用管理的規(guī)章制度，能夠做到明確資產(chǎn)使用管理的內(nèi)部流程、崗位職責(zé)和內(nèi)控制度；能夠做到實(shí)物管理部門(mén)與財(cái)務(wù)管理部門(mén)分開(kāi)設(shè)置，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)獨(dú)立核算資產(chǎn)賬務(wù)；市委農(nóng)工委的實(shí)物管理部門(mén)，設(shè)有專(zhuān)人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作，固定資產(chǎn)管理人員與使用人員分開(kāi)設(shè)置。

　　市委農(nóng)工委2021年不涉及資產(chǎn)對(duì)外投資的工作；資產(chǎn)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)，不存在因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況；市委農(nóng)工委辦公設(shè)備主要由北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心中環(huán)辦公區(qū)管理處統(tǒng)一配置提供，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；資產(chǎn)使用符合相關(guān)規(guī)范，不涉及出租、出借資產(chǎn)行為；2021年不涉及資產(chǎn)處置行為；其它資產(chǎn)管理制度辦法執(zhí)行規(guī)范。

　　3.績(jī)效管理

　　為貫徹落實(shí)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》的精神，進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算資金的使用效益，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，依據(jù)《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2019〕2129號(hào)）、《北京市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2020〕2034號(hào)）等相關(guān)文件的要求，市委農(nóng)工委按照《市委農(nóng)工委 市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作的通知》（京財(cái)績(jī)效〔2021〕1282號(hào)）要求，結(jié)合市委農(nóng)工委項(xiàng)目情況，制定《市委農(nóng)工委 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作方案》，選取5個(gè)項(xiàng)目（涉及預(yù)算資金395.00萬(wàn)元），占預(yù)算項(xiàng)目總數(shù)的55.56%，從預(yù)算資金執(zhí)行、管理以及績(jī)效目標(biāo)完成等方面，實(shí)施預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理。

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)處作為預(yù)算績(jī)效監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作，匯總、審核項(xiàng)目上半年執(zhí)行資料，與具體實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員進(jìn)行項(xiàng)目溝通，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施情況、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及資金支出進(jìn)度等，并與項(xiàng)目工作方案和績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。發(fā)現(xiàn)偏離的，分析偏離原因，及時(shí)采取措施予以糾偏和修正從而進(jìn)一步提高單位人員的績(jī)效意識(shí)，提升績(jī)效管理水平。

　　工作小組結(jié)合項(xiàng)目半年度績(jī)效資料提交情況及對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控情況，撰寫(xiě)《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告》，說(shuō)明各項(xiàng)目2021年績(jī)效監(jiān)控工作組織落實(shí)情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、原因分析等，并提出意見(jiàn)和建議。做到及時(shí)對(duì)績(jī)效信息進(jìn)行匯總分析整理，并對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏離情況及時(shí)進(jìn)行矯正。

　　市委農(nóng)工委對(duì)2021年項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的88.89%。未評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，因受疫情影響，根據(jù)市政府提出的“暫停派出因公出訪團(tuán)組”、“非急需不外出”的要求，市委農(nóng)工委暫停了因公出國(guó)工作，在2021年未組織團(tuán)組出訪，2021年外事項(xiàng)目全額核減。市委農(nóng)工委選取1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)，即對(duì)2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2021年項(xiàng)目金額65萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分87分；單位自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額578.564萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90（含）-100分的7個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80（含）-90分的0個(gè)、評(píng)價(jià)在60（含）-80分0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下0個(gè)。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　市委農(nóng)工委2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為15.09%，2021年決算數(shù)據(jù)顯示結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為302.15萬(wàn)元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為10.12%，低于2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。

　　5.部門(mén)預(yù)決算差異率

　　市委農(nóng)工委年初部門(mén)預(yù)算金額為2955.29萬(wàn)元，年度部門(mén)決算金額為2684.56萬(wàn)元，2021年部門(mén)預(yù)決算差異率為-9.16%，低于市級(jí)平均差異率28.3%。

　　（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)得分情況

　　市委農(nóng)工委2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分94.48分，其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況17.98分、整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況57分、預(yù)算管理情況19.5分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。具體情況詳見(jiàn)下表：

　　2.存在的問(wèn)題及原因分析

　?。?）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步細(xì)化、量化。僅明確部門(mén)工作的重點(diǎn)方向，缺少對(duì)目標(biāo)任務(wù)的量化分解，指標(biāo)的可考核程度不足。

　?。?）制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。暫未結(jié)合市委農(nóng)工委實(shí)際情況，建立市委農(nóng)工委績(jī)效管理制度，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理、事前績(jī)效評(píng)估管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理等內(nèi)容提出制度規(guī)范。

　?。?）個(gè)別項(xiàng)目受疫情及各類(lèi)因素影響，項(xiàng)目取消，未能如期完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，如2021年外事項(xiàng)目。

　?。?）反映部門(mén)履職效果的資料不夠完整，缺少對(duì)比、分析資料，部門(mén)整體及項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作有待加強(qiáng)，存在未開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查、滿意度調(diào)查工作不完善等現(xiàn)象，效益實(shí)現(xiàn)程度不便評(píng)價(jià)，尤其社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)性影響。

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　　1.進(jìn)一步優(yōu)化部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，根據(jù)部門(mén)職責(zé)和預(yù)算，分層次提煉部門(mén)整體目標(biāo)；在深入論證的基礎(chǔ)上，設(shè)置更加貼近部門(mén)職責(zé)且具體、量化的指標(biāo)。

　　2.進(jìn)一步建立健全績(jī)效管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。一是根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（京發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2019〕2129號(hào)）等文件要求，結(jié)合市委農(nóng)工委績(jī)效管理的實(shí)際情況，應(yīng)制定績(jī)效管理制度，進(jìn)一步推動(dòng)財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算資金的使用效益。二是根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（京農(nóng)發(fā)〔2019〕30號(hào)）、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等制度要求，建立會(huì)計(jì)核算制度。

　　3.總結(jié)和梳理部分項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的原因，進(jìn)一步收集反映實(shí)施效果的支撐資料；通過(guò)多種途徑了解服務(wù)對(duì)象滿意度情況，以服務(wù)對(duì)象現(xiàn)實(shí)需求作為改進(jìn)部門(mén)決策與績(jī)效的主要依據(jù)。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。