目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機(jī)關(guān)，設(shè)13個內(nèi)設(shè)處室。
2.部門職責(zé)
貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、干部人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制111人，實有人數(shù)101人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計28804.99萬元，比上年減少1159.97萬元，下降3.87%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計28377.47萬元，比上年減少1168.38萬元，下降3.95%，其中：財政撥款收入28375.36萬元，占收入合計的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.11萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計26977.40萬元，比上年增加330.06萬元，增長1.24%，其中：基本支出4193.71萬元，占支出合計的15.55%；項目支出22783.69萬元，占支出合計的84.45%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計28391.60萬元，比上年減少1093.33萬元，下降3.71%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整部分預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26974.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4221.39萬元，占本年財政撥款支出15.65%；教育支出21929.54萬元，占本年財政撥款支出81.30%；社會保障和就業(yè)支出531.61萬元，占本年財政撥款支出1.97%；衛(wèi)生健康支出291.64萬元，占本年財政撥款支出1.08%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算4221.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加191.56萬元，增長4.75%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2021年度決算3444.76萬元，比2021年年初預(yù)算減少159.54萬元，下降4.43%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴(yán)控控制成本，調(diào)整相應(yīng)經(jīng)費。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2021年度決算276.63萬元，比2021年年初預(yù)算減少148.90萬元，下降34.99%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，嚴(yán)控控制成本，調(diào)整相應(yīng)經(jīng)費。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2021年度決算500萬元，比2021年年初預(yù)算增加500.00萬元，增長100.00%。主要原因：落實相關(guān)政策，增加信息化項目經(jīng)費。
2.“教育支出”(類)2021年度決算21929.54萬元，比2021年年初預(yù)算減少406.70萬元，下降1.82%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2021年度決算100.71萬元，比2021年年初預(yù)算減少150.21萬元，下降59.86%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)未能如期開展或在線召開，壓縮了培訓(xùn)費開支，相應(yīng)項目經(jīng)費支出減少。
“普通教育”(款)2021年度決算21253.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加157.44萬元，增長0.75%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加部分預(yù)算用于保障年度重大活動和重點工作。
“職業(yè)教育”(款)2021年度決算10.63萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.61萬元，下降5.43%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能如期開展或部分開展，相應(yīng)項目經(jīng)費支出減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算1.38萬元，比2021年年初預(yù)算減少24.12萬元，下降94.59%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)未能如期開展，相應(yīng)項目經(jīng)費支出減少。
“其他教育支出”(款)2021年度決算563.49萬元，比2021年年初預(yù)算減少389.20萬元，下降40.85%。主要原因：受疫情影響，部分項目未能如期開展或部分開展，相應(yīng)項目經(jīng)費支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算531.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.45萬元，下降8.51%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算531.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.45萬元，下降8.51%。主要原因：人員增減變動等原因，社保經(jīng)費有所調(diào)整。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算291.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少96.56萬元，下降24.87%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2021年度決算291.64萬元，比2021年年初預(yù)算減少96.56萬元，下降24.87%。主要原因：人員增減變動等原因，社保經(jīng)費有所調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4193.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算46.98萬元減少46.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)45萬元減少45萬元。主要原因：受疫情影響，按照全市統(tǒng)一安排，未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)及支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.98萬元減少1.98萬元。主要原因：受疫情影響，未發(fā)生公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年無公務(wù)用車購置及運維費預(yù)算及支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計285.58萬元，比上年增加83.36萬元，增加原因：落實相關(guān)工作規(guī)定，采購部分工作設(shè)備等。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額351.35萬元，其中：政府采購貨物支出8.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出343.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額284.92萬元，占政府采購支出總額的81.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.92萬元，占政府采購支出總額的81.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算2268.71萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供一般公共服務(wù)的支出，本部門主要包括黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出，本部門主要包括教育管理、各類普通教育、職業(yè)教育、進(jìn)修及培訓(xùn)等方面支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，本部門主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，本部門主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。