目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。北京市人民政府研究室無下屬單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市人民政府研究室行政編制72人，實際67人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3,106.95萬元，比上年增加187.99萬元，增長6.44%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計3,105.87萬元，比上年增加187.27萬元，增長6.42%，其中：財政撥款收入3,104.83萬元，占收入合計的99.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1.04萬元，占收入合計的0.03%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計2,875.70萬元，比上年增加163.66萬元，增長6.03%，其中：基本支出2,405.87萬元，占支出合計的83.66%；項目支出469.83萬元，占支出合計的16.34%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3,104.83萬元，比上年增加187.05萬元，增長6.41%。主要原因：工作需要，項目經(jīng)費增加，人員正常晉級晉檔。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,875.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,445.79萬元，占本年財政撥款支出85.05%；教育支出0.45萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出257.04萬元，占本年財政撥款支出8.94%；衛(wèi)生健康支出調(diào)整預(yù)算數(shù)172.42萬元，占本年財政撥款支出5.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算2,445.79萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.23萬元，下降0.54%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算2,194.79萬元，比2021年年初預(yù)算減少264.23萬元，下降10.75%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算251.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加251.00萬元。主要原因：工作需要，項目經(jīng)費增加。
2.“教育支出”2021年度決算0.45萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.95萬元，下降91.67%。其中：
“培訓(xùn)支出”2021年度決算0.45萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.95萬元，下降91.67%。主要原因：受疫情影響培訓(xùn)支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算257.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.09萬元。下降0.81%。其中：
“行政單位離退休”2021年度決算15.84萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.09萬元，下降11.66%。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2021年度決算160.46萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2021年度決算80.74萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算172.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少19萬元。下降9.93%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2021年度決算172.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少19萬元。下降9.93%。主要原因：人員變動導(dǎo)致實際支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,405.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出1,992.27萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出188.59萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出224.11萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出0.35萬元，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門1個行政單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.16萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算41.87萬元減少41.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)38.07萬元減少38.07萬元。主要原因：受疫情影響，外出計劃取消。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.16萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.80萬元減少3.64萬元。主要原因：嚴(yán)格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于外省市研究室來京調(diào)研，接待1批12人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計188.94萬元，比上年增加30.19萬元，原因：人員增加，正常工作開支。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額29.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.35萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出29.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1套，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算29.16萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供一般公共服務(wù)服務(wù)的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出，如養(yǎng)老、離退休、撫恤金等方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，為單位的醫(yī)療保險支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。