目 錄

　　第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2017]178號(hào)），調(diào)整后，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門(mén)14個(gè)，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專(zhuān)工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工會(huì)、黨建工作部）。

　　本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位共6家，分別為：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)（包含原共青團(tuán)北京市委員會(huì)信息中心）、北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心。

　　（二）部門(mén)職責(zé)

　　中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍,是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

　　1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。

　　2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開(kāi)展。

　　3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

　　4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書(shū)記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。

　　5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。

　　7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

　　9.承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況

　　中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)行政編制63人，實(shí)有人數(shù)64人（其中9人選調(diào)至北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)組織委員會(huì)，選調(diào)人員不占編制）；事業(yè)編制140人，實(shí)有人數(shù)110人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)25,327.83萬(wàn)元，比上年增加2,003.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)25,153.49萬(wàn)元，比上年增加4,418.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，其中：財(cái)政撥款收入24,946.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入207.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.82%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)18,797.19萬(wàn)元，比上年減少3,723.17萬(wàn)元，下降16.53%，其中：基本支出5,989.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.86%；項(xiàng)目支出12,807.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的68.14%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25,066.15萬(wàn)元，比上年增加2,067.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.99%。主要原因：按照全市統(tǒng)一部署，年中增加了團(tuán)市委承擔(dān)的多項(xiàng)我市重大活動(dòng)籌備工作一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,674.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16,291.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.24%；教育支出267.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出603.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.23%；衛(wèi)生健康支出392.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.10%；其他支出1,119.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.00%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算16,291.38萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2,280.06萬(wàn)元，下降12.28%。其中：

　　“群眾團(tuán)體事務(wù)”2021年度決算13,927.36萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少4,644.08萬(wàn)元，下降25.01%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過(guò)緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了一般性支出；部分下級(jí)預(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)支付過(guò)程中，為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性，系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整。

　　“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算2,364.02萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加2,364.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：部分下級(jí)預(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)支付過(guò)程中，為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性，系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)預(yù)算科目進(jìn)行了調(diào)整。

　　2、“教育支出”2021年度決算267.92萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少199.24萬(wàn)元，下降42.65%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算267.92萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少199.24萬(wàn)元，下降42.65%。主要原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過(guò)緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了培訓(xùn)類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算603.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少171.53萬(wàn)元，下降22.14%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算603.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少171.53萬(wàn)元，下降22.14%。主要原因：根據(jù)我委實(shí)際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對(duì)部分社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算392.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少108.92萬(wàn)元，下降21.74%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算392.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少108.92萬(wàn)元，下降21.74%。主要原因：根據(jù)我委實(shí)際人員變化及社保年度基數(shù)調(diào)整情況，年中對(duì)部分社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,989.12萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、6個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.86萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.43萬(wàn)元減少87.57萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)81.00萬(wàn)元減少81.00萬(wàn)元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.30萬(wàn)元減少4.30萬(wàn)元。主要原因：按照我市疫情防控相關(guān)要求，壓減了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.14萬(wàn)元減少2.28萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元一致。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.86萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.14萬(wàn)元減少2.28萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.70萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.03萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)193.41萬(wàn)元，比上年減少30.04萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過(guò)緊日子及疫情防控相關(guān)要求，壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額6,289.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出507.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5,782.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,544.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,175.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.58%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車(chē)輛3臺(tái)，89.95萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算7,567.47萬(wàn)元。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。