目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)落實(shí)國家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動(dòng)本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)；
(2)做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為；
(3)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作；
(4)協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作；
(5)承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為行政機(jī)關(guān)，是一級預(yù)算單位。下屬2個(gè)公益一類事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應(yīng)急指揮中心；2個(gè)事業(yè)單位預(yù)算由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一向財(cái)政申請，統(tǒng)一核算。
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會(huì)的通知》（京辦字〔2021〕15號），設(shè)立市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制115人，實(shí)有人數(shù)92人，退休2人；事業(yè)編制86人，實(shí)有人數(shù)78人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)26748.84萬元，比上年26145.37萬元增加603.47萬元，增長2.31%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)26030.14萬元，比上年26051.02萬元減少20.88萬元，下降0.08%，其中：財(cái)政撥款收入25859.78萬元，占收入合計(jì)的99.35%；其他收入170.36萬元，占收入合計(jì)的0.65%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)26514.79萬元，比上年25351.36萬元增加1163.43萬元，增長4.59%，其中：基本支出6596.59萬元，占支出合計(jì)的24.88%；項(xiàng)目支出19918.20萬元，占支出合計(jì)的75.12%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26472.28萬元，比上年26032.12萬元增加440.16萬元，增長1.69%。主要原因是本年度增加信息化項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26298.01元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出24994.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.04%；教育支出195.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出583萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%；衛(wèi)生健康支出525萬元，占本年財(cái)政撥款支出2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算24994.08萬元，比2021年年初預(yù)算16665.79萬元增加8328.29萬元，增長49.97%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算5476.89萬元，比2021年年初預(yù)算6009.58萬元減少532.69萬元，下降8.86%。主要原因：厲行節(jié)約，縮減部分支出。
“宣傳事務(wù)”2021年決算19296.34萬元，比2021年年初預(yù)算10656.21萬元增加8640.13萬元，增長81.08%。主要原因：因工作需要年中追加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年決算220.85萬元，比2021年年初預(yù)算0萬元增加220.85萬元，增長100%。主要原因：年中追加信息化項(xiàng)目。
2、“教育支出”2021年度決算195.93萬元，比2021年年初預(yù)算370.21萬元減少174.28萬元，減少47.07%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算195.93萬元，比2021年年初預(yù)算370.21萬元減少174.28萬元，減少47.07%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算583萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算583萬元，與年初預(yù)算一致。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算525萬元，與年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算525萬元，與年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6596.59萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算48.22萬元減少48.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)45萬元減少45萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無出國安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.22萬元減少3.22萬元。主要原因：厲行節(jié)約，本年度無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1213.71萬元，比上年1286.57萬元減少72.86萬元，減少原因：厲行節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額7411.27萬元，其中：政府采購貨物支出3.02萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7408.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額4775.11萬元，占政府采購支出總額的64.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1039.13萬元，占政府采購支出總額的14.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備36套，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2套。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算15507.22萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。