目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
1.主要職責
北京市經(jīng)濟和信息化局貫徹落實黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
(1)起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。(2)研究擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。(3)監(jiān)測分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展中的有關(guān)問題，并提出政策建議。(4)按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報本市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點領(lǐng)域和促進政策。(5)指導本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，推進企業(yè)技術(shù)改造。組織實施國家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(6)擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實施方案、配套政策及行業(yè)標準，并組織實施。參與推進相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(7)承擔振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任。組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國家及本市重點工程建設(shè)推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(8)擬訂并組織實施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。(9)指導和促進本市中小企業(yè)發(fā)展。會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負責城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作。(10)指導和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負責鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)。負責與國家通信主干網(wǎng)等專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。承擔北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作。(12)統(tǒng)籌推進本市大數(shù)據(jù)工作。負責政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)。(13)指導本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負責擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標準，并組織實施。負責政務(wù)信息安全管理工作。(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負責研制、生產(chǎn)、進口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。(15)組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項，保障軍工核心能力建設(shè)，推進軍民融合。協(xié)調(diào)推進本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作。(16)開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。(17)負責本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會同有關(guān)部門擬訂人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。(19)職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟和信息化局應(yīng)當強化大數(shù)據(jù)管理職責，加強頂層設(shè)計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開放共享，推進數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標準體系，科學規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實保障數(shù)據(jù)安全。
2.機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)處室33個，分別為辦公室、研究室(政策法規(guī)處)、規(guī)劃處、經(jīng)濟運行處(央企服務(wù)處)、科技標準處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處(北京市履行《制止化學武器公約》事務(wù)辦公室)、對外交流合作處(區(qū)域合作處)、材料產(chǎn)業(yè)處、智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處)、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處(工業(yè)化信息化融合推進處)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會信用體系建設(shè)處、中小企業(yè)處(鎮(zhèn)村企業(yè)處)、無線電頻率臺站處、無線電監(jiān)督檢查處、無線電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處(智慧城市建設(shè)處)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標準與安全處(政務(wù)信息安全管理處)、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處(核應(yīng)急處)、軍民融合發(fā)展處(航空航天產(chǎn)業(yè)處)、財務(wù)處(審計處)、人事教育處，機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處。
下屬二級單位20個。其中行政單位1個(市經(jīng)濟和信息化局本級)；全額撥款事業(yè)單位13個，即北京市經(jīng)濟和信息化局信息中心、北京市經(jīng)濟和信息化局老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟和信息化局后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟和信息化局人才交流中心、北京市大數(shù)據(jù)中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心(北京市信息安全容災(zāi)備份中心)、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進中心、北京市數(shù)字經(jīng)濟促進中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監(jiān)測站；差額撥款事業(yè)單位4個，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、首都之窗運行管理中心、北京信息安全測評中心(北京信息安全服務(wù)中心)；自收自支事業(yè)單位2個，即北京市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、北京市工業(yè)技術(shù)開發(fā)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制240人，實有人數(shù)234人；事業(yè)編制544人，實有人數(shù)434人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計701,218.89萬元，比上年增加254,423.92萬元，增長56.94%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計643,890.38萬元，比上年增加218,110.75萬元，增長51.23%，其中：財政撥款收入637,307.85萬元，占收入合計的98.98%；事業(yè)收入4,644.10萬元，占收入合計的0.72%；經(jīng)營收入1,449.15萬元，占收入合計的0.23%；其他收入489.28萬元，占收入合計的0.07%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計531,342.22萬元，比上年增加140,713.76萬元，增長36.02%，其中：基本支出24,769.91
萬元，占支出合計的4.66%；項目支出505,076.55萬元，占支出合計的95.06%;經(jīng)營支出1,495.76萬元，占支出合計的0.28%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計692,877.15萬元，比上年增加252,725.87萬元，增長57.42%。主要原因：新能源汽車市級補助資金、高精尖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金、中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)資金及基建項目資金增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出524,991.46萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”7,023.52萬元，占本年財政撥款支出1.33%；“教育支出”75.47萬元，占本年財政撥款支出的0.014%；“科學技術(shù)支出”32,459.40萬元，占本年財政撥款支出的6.18%；“社會保障和就業(yè)支出”2,352.97萬元，占本年財政撥款支出的0.45%；“衛(wèi)生健康支出”1,480.69萬元，占本年財政撥款支出的0.28%；“節(jié)能環(huán)保支出”99,918.01萬元，占本年財政撥款支出的19.03%；“資源勘探信息等支出”374,877.40萬元，占本年財政撥款支出的71.41%；“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”6,804.00萬元，占本年財政撥款支出的1.30%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算7,023.52萬元，比2021年年初預算增加6939.93萬元，增長8302.34%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算7,023.52萬元，比2021年年初預算增加6939.93萬元，增長8302.34%。主要原因：年中安排基建項目資金。
2、“教育支出”2021年度決算75.47萬元，比2021年年初預算減少122.16萬元，下降61.81%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算75.47萬元，比2021年年初預算減少122.16萬元，下降61.81%。主要原因：受疫情影響，取消了部分培訓項目。
3、“科學技術(shù)支出”2021年度決算32,459.40萬元，比2021年年初預算增加10109.64萬元，增長45.23%。其中：
“應(yīng)用研究”2021年度決算11,746萬元，比2021年年初預算增加11,746萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)中央下達項目投資計劃的通知，安排中央項目資金。
“科技重大項目”2021年度決算20,713.40萬元,比2021年年初預算減少1636.36萬元，下降7.32%。主要原因：根據(jù)科技重大專項任務(wù)部署及實施進展情況，項目資金支出減少。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2,352.97萬元，比2021年年初預算減少30.19萬元，減少1.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2,352.97萬元，比2021年年初預算減少30.19萬元，減少1.27%。主要原因：在職和離退休人員變動。
5、“衛(wèi)生健康支出”1,480.69萬元，比2021年年初預算減少153.73萬元，減少9.41%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”1,480.69萬元，比2021年年初預算減少153.73萬元，減少9.41%。主要原因：受疫情影響落實減征降費有關(guān)政策。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”99,918.01萬元，比2021年年初預算減少82萬元，減少0.082%。其中：
“能源節(jié)約利用”99,918.01萬元，比2021年年初預算減少82萬元，減少0.082%，與年初預算基本持平。
7、“資源勘探信息等支出”374,877.40萬元，比2021年初預算增加24,232.85萬元，增長6.91%。其中：
“制造業(yè)”2021年度決算27,737.00萬元，比2021年初預算增加27,737.00萬元，增長100%，主要原因：年中安排財建項目資金。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”2021年度決算318,536.94萬元，比2021年初預算減少481.61萬元,減少0.15%。主要原因：根據(jù)實際工作進展情況，相關(guān)項目支出減少。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2021年度決算28,603.46萬元，比2021年初預算減少3022.54萬元，減少9.56%。主要原因：根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整，相關(guān)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
8、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2021年度決算6,804.00萬元，比2021年初預算增加6,804.00萬元，增長100%。其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”2021年度決算6,804.00萬元，比2021年初預算增加6,804.00萬元，增長100%。主要原因：年中安排災(zāi)害防治相關(guān)項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,507.92萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門1個行政單位、19個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)43.97萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算218.09萬元減少174.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)149.08萬元減少149.08萬元。主要原因：受疫情影響，我局2021年未組織出國交流考察。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)4.52萬元減少4.52萬元。主要原因：受疫情影響，我局2021年未發(fā)生公務(wù)接待活動。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)43.97萬元，比2021年年初預算數(shù)64.49萬元減少20.52萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)43.97萬元，比2021年年初預算數(shù)64.49萬元減少20.52萬元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)車使用減少，降低了運維費用。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.83萬元，公務(wù)用車維修14.40萬元，公務(wù)用車保險10.58萬元，公務(wù)用車其他支出10.16萬元。2021年公務(wù)用車保有量51輛，車均運行維護費0.86萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計759.93萬元，比上年增加44.09萬元，增加原因：年中臨時新增委托律師事務(wù)所開展行政復議答復專項工作，委托業(yè)務(wù)費增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額54,182.00萬元，其中：政府采購貨物支出2,561.61萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出51,620.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額26,998.39萬元，占政府采購支出總額的49.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,780.93萬元，占政府采購支出總額的19.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛51臺，1366.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備217臺、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算11,471.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。