目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字[2019]17號(hào)），北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市民族宗教委）是市政府組成部門，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室等12個(gè)處室。包括機(jī)關(guān)本級(jí)及5個(gè)事業(yè)單位：北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心、北京市民族聯(lián)誼會(huì)、北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室、北京市民委接待服務(wù)中心和北京市回民殯葬管理處，其中北京市民委接待服務(wù)中心和北京市回民殯葬管理處為新增決算單位。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制72人，實(shí)有人數(shù)72人；事業(yè)編制145人，實(shí)有人數(shù)97人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)13,954.46萬元，比上年增加6,638.70萬元，增長(zhǎng)90.75%，主要原因是決算新增北京市民委接待服務(wù)中心、北京市回民殯葬管理處單位。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)13,732.01萬元，比上年增加7,749.52萬元，增長(zhǎng)129.54%，其中：財(cái)政撥款收入9,831.10萬元，占收入合計(jì)的71.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入429.06萬元，占收入合計(jì)的3.12%；經(jīng)營收入2,763.59萬元，占收入合計(jì)的20.13%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入708.25萬元，占收入合計(jì)的5.16%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)13,570.23萬元，比上年增加6,534.09萬元，增長(zhǎng)92.86%，其中：基本支出5,764.25萬元，占支出合計(jì)的42.48%；項(xiàng)目支出5,187.13萬元，占支出合計(jì)的38.22%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出2,618.86萬元，占支出合計(jì)的19.30%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,850.21萬元，比上年增加3,002.43萬元，增長(zhǎng)43.85%。主要原因：本年度增加第六屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，北京市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金由市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付調(diào)整為市級(jí)部門預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,755.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出8,376.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.86%；教育支出0.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出476.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出567.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.82%；衛(wèi)生健康支出333.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.42%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算8,376.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,052.13萬元，下降11.16%。其中：
“民族事務(wù)”（款）2021年度決算8,376.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,052.13萬元，下降11.16%。主要原因：受疫情影響，第六屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演調(diào)整演出方式，支出減少。
2、“教育支出”(類)2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.08萬元，下降97.17%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.08萬元，下降97.17%。主要原因：受疫情影響，調(diào)整部分培訓(xùn)計(jì)劃，壓縮支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2021年度決算476.73萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“文物”（款）2021年度決算476.73萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算567.95萬元，比2021年年初預(yù)算減少32.69萬元，減少5.44%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算539.36萬元，比2021年年初預(yù)算減少61.29萬元，下降10.20%。主要原因：人員變動(dòng)減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相關(guān)支出。
“撫恤”（款）2021年度決算28.59萬元，比2021年年初預(yù)算增加28.59萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：由于人員離世，追加年度撫恤支出。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算333.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少87.36萬元，下降20.73%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算333.94萬元，比2021年年初預(yù)算減少87.36萬元，下降20.73%。主要原因：人員變動(dòng)減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相關(guān)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4,991.97萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、5個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.78萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算59.03萬元減少44.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.66萬元減少20.66萬元。主要原因：受疫情影響，取消因公出訪計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.27萬元減少9.18萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及受疫情影響公務(wù)接待活動(dòng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民族宗教工作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待11人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)14.70萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)29.10萬元減少14.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)14.70萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)29.10萬元減少14.40萬元，主要原因：因受疫情影響減少車輛使用，厲行節(jié)約壓縮公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.74萬元，公務(wù)用車維修4.75萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.98萬元，公務(wù)用車其他支出2.23萬元。2021年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)214.12萬元，比上年減少76.28萬元，減少原因：按照政府過“緊日子”要求壓減相關(guān)支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1,879.14萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1,876.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額809.05萬元，占政府采購支出總額的43.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.29萬元，占政府采購支出總額的2.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛24臺(tái)，436.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算558.37萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)是市政府組成部門，為正局級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市民族宗教委”）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民族和宗教工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民族和宗教工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（1）組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
?。?）督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
?。?）參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
?。?）開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
?。?）配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
?。?）依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
?。?）指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
?。?）負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市民族宗教委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等12個(gè)處室；所屬北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心等5個(gè)事業(yè)單位。
2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
市民族宗教委依據(jù)部門“三定”方案和自身職責(zé)，結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)設(shè)置了2021年部門整體績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與部門職責(zé)任務(wù)相匹配，具有合理性，具體目標(biāo)設(shè)立情況如下：
一是全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí)。二是堅(jiān)持共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，助力民族地區(qū)加快發(fā)展。三是支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，著力解決宗教領(lǐng)域突出問題。四是堅(jiān)持依法治國，進(jìn)一步提升宗教工作法治化、制度化水平。五是統(tǒng)籌做好常態(tài)化疫情防控工作，繼續(xù)保持民族宗教領(lǐng)域“零感染”，加強(qiáng)《北京市宗教事務(wù)條例》的宣傳教育，推動(dòng)條例順利實(shí)施、落實(shí)到位。六是堅(jiān)守安全底線，全力維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。七是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，推動(dòng)首都民族宗教工作再上新臺(tái)階。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年預(yù)算數(shù)13,954.46萬元，支出數(shù)13,570.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.25%。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
年初預(yù)算項(xiàng)目數(shù)17個(gè)，根據(jù)工作實(shí)際開展情況進(jìn)行調(diào)整，年末項(xiàng)目完成數(shù)20個(gè)。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
根據(jù)全年重點(diǎn)工作任務(wù)安排，緊緊圍繞“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”和“宗教中國化”兩條主線，將慶祝建黨100周年全面融入到各項(xiàng)工作中；在全國率先成立民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心和鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究中心；圓滿完成第六屆全國少數(shù)民族文藝會(huì)演組織保障工作；做好冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)相關(guān)工作；組織召開了北京市委民族工作會(huì)議和北京市宗教工作會(huì)議，不斷開創(chuàng)北京市民族宗教工作新局面。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
2021年預(yù)算執(zhí)行率97.25%，個(gè)別項(xiàng)目產(chǎn)生結(jié)余的主要原因是由于疫情防控、工作計(jì)劃調(diào)整等情況。
?。?）產(chǎn)出成本
部門預(yù)算數(shù)13,954.46萬元，根據(jù)疫情防控、工作計(jì)劃調(diào)整等實(shí)際情況，及時(shí)對(duì)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行調(diào)整壓減，實(shí)際執(zhí)行數(shù)13,570.23萬元。
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）社會(huì)效益
一是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建得到深入開展，進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí)。二是推進(jìn)民族鄉(xiāng)村振興，民族地區(qū)發(fā)展不斷加快。三是宗教團(tuán)體自身能力建設(shè)不斷加強(qiáng)，宗教事務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化明顯提升。四是民族宗教工作法治化、制度化水平進(jìn)一步提升，各項(xiàng)改革落地落實(shí)。五是常態(tài)化疫情防控工作常抓不懈，全力實(shí)現(xiàn)民族宗教領(lǐng)域“零感染”。六是堅(jiān)守安全底線，全力維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。七是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，首都民族宗教工作再上新臺(tái)階。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度
在市級(jí)行政機(jī)關(guān)綜合滿意度調(diào)查中，社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象對(duì)市民族宗教委重點(diǎn)工作評(píng)價(jià)較高，市民族宗教委綜合滿意度高于平均分值。
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性
一是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)率先垂范，工作機(jī)制不斷建立健全，建立單位內(nèi)部控制體系，編制《內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。制定了《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算管理辦法》等預(yù)算資金管理、績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等一系列制度。三是通過制度約束規(guī)范資金支出，強(qiáng)化資金管理，不斷提升資金使用效率和資金使用的公開透明性，保障部門職能履行與預(yù)算執(zhí)行。
（2）資金使用合規(guī)性和安全性
嚴(yán)格落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于政府過“緊日子”的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行管理。深化“零基預(yù)算”理念，編實(shí)編細(xì)部門預(yù)算，把預(yù)算管理作為過緊日子的重要抓手，做到從嚴(yán)從緊、有保有壓。在預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置等日常工作中，挖掘節(jié)支潛力，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。
?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
財(cái)會(huì)管理制度健全，加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
2.資產(chǎn)管理
市民族宗教委固定資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位日常辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，從嚴(yán)控制辦公設(shè)備配置。建立健全資產(chǎn)管理機(jī)制，對(duì)固定資產(chǎn)定期進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，檢查固定資產(chǎn)的保管、使用、維護(hù)情況，核對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)有數(shù)量與賬面數(shù)量，確保資產(chǎn)保存完整、配置合理、賬實(shí)相符。
3.績(jī)效管理
為提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，2021年市民族宗教委制定印發(fā)了《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》，首次實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定全覆蓋，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)行全流程績(jī)效管理。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2021年度部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為2.83%。
5.部門預(yù)決算差異率
2021年部門年初預(yù)算數(shù)11,098.23萬元，2021年決算支出數(shù)13,570.23萬元，2021年部門預(yù)決算差異率22.27%，主要原因：決算新增北京市民委接待服務(wù)中心、北京市回民殯葬管理處等單位。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)得分情況
按照2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表，績(jī)效評(píng)分為93.51分，其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況為19.45分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況為56.50分，預(yù)算管理情況為17.56分。
2.存在的問題及原因分析
預(yù)算績(jī)效工作隊(duì)伍力量有待充實(shí)，進(jìn)一步提升部門預(yù)算績(jī)效意識(shí)。
（六）措施建議
不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效工作，提升項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。