目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍本┦泄簿种饕氊?zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。
4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
6.依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
8.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
9.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
10.對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
11.負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
12.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
13.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
14.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
15.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
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北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直屬單位33家，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)834,154.05萬元，比上年增加611.23萬元，增長0.07%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)806,318.92萬元，比上年增加8,562.60萬元，增長1.07%，其中：財(cái)政撥款收入802,786.27萬元，占收入合計(jì)的99.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入589.55萬元，占收入合計(jì)的0.07%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2,943.10萬元，占收入合計(jì)的0.37%。
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2021年度本年支出合計(jì)754,919.81萬元，比上年減少48,221.81萬元，下降6.00%，其中：基本支出567,296.88萬元，占支出合計(jì)的75.15%；項(xiàng)目支出187,622.93萬元，占支出合計(jì)的24.85%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)812,610.16萬元，比上年增加3,150.71萬元，增長0.39%。主要原因：2021年年中追加了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尾款。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出750,084.43萬元，主要用于以下方面：公共安全支出619,513.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.59%；教育支出20,642.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%；社會保障和就業(yè)支出47,823.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.38%；衛(wèi)生健康支出41,390.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.52%；一般公共服務(wù)支出12,463.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出961.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；其他支出7,290.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.97%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”（類）2021年度決算619,513.06萬元，比2021年年初預(yù)算減少28,321.51萬元，下降4.37%。其中：
“公安”（款）2021年度決算619,513.06萬元，比2021年年初預(yù)算減少28,321.51萬元，下降4.37%。主要原因：按照在職人數(shù)和工資政策據(jù)實(shí)發(fā)放，以及北京警察學(xué)院由行政單位改制為全額撥款事業(yè)單位，年中核減部分行政人員經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”（類）2021年度決算20,642.29萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,373.51 萬元，增長7.13%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算19,888.17萬元，比2021年年初預(yù)算增加2,264.02萬元，增長12.85%。主要原因：2021年年中北京警察學(xué)院改制為全額撥款事業(yè)單位，作為獨(dú)立的二級預(yù)算單位進(jìn)行核算，年中追加事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算754.13萬元，比2021年年初預(yù)算減少890.50萬元，下降54.15%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)支出減少。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算47,823.69萬元，比2021年年初預(yù)算減少882.35萬元，下降1.81%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算45,043.21萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,493.83萬元，下降3.21%。主要原因：根據(jù)我局實(shí)際離退休人數(shù)，正常支付和繳納離休人員工資、基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等支出。
“撫恤”（款）2021年度決算2,780.48萬元，比2021年年初預(yù)算增加611.48萬元，增長28.19%。主要原因：我局依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正常開展撫恤、慰問工作。
4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算41,390.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少3,328.62萬元，下降7.44%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算41,390.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少3,328.62萬元，下降7.44%。主要原因：根據(jù)實(shí)際支出，正常繳納基本醫(yī)療保險。
5.“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算12,463.70萬元，比2021年年初預(yù)算增加12,463.70萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2021年度決算12,463.70萬元，比2021年年初預(yù)算增加12,463.70萬元，增長100%。主要原因：年中新增部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算961.05萬元，比2021年年初預(yù)算增加961.05萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算961.05萬元，比2021年年初預(yù)算增加961.05萬元，增長100%。主要原因：年中新增2個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
7.“其他支出”（類）2021年度決算7,290.26萬元，比2021年年初預(yù)算增加7,290.26萬元，增長100%。其中：
“其他支出”（款）2021年度決算7,290.26萬元，比2021年年初預(yù)算增加7,290.26萬元，增長100%。主要原因：年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我局2021年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我局2021年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出564,789.02萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬28個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6,220.67萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11,101.74萬元減少4,881.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)139.50萬元減少139.50萬元。主要原因：受疫情影響，未開展因公出國（境）活動；2021年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)104.67萬元減少104.67萬元。主要原因：受疫情影響，未開展公務(wù)接待活動。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)6,220.67萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10,857.58萬元減少4,636.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)4,201.82萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：按照實(shí)際更新需求，對老舊執(zhí)法執(zhí)勤車開展正常更新，2021年購置（更新）201輛，車均購置費(fèi)20.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)2,018.85萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6,655.76萬元減少4,636.91萬元，主要原因：一是受疫情影響，加油費(fèi)過路過橋、停車等支出減少；二是因保險政策改革，保費(fèi)下調(diào)，保險費(fèi)支出有所減少；三是降低應(yīng)急儲備額度，消化余額。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油233萬元，公務(wù)用車維修886.23萬元，公務(wù)用車保險619.70萬元，公務(wù)用車其他支出279.92萬元。2021年公務(wù)用車保有量2,174輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)79,565.61萬元，比上年增加4,632.77萬元，增加原因：2021年我局開展了疫情防控、安保等工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額248,551.80萬元，其中：政府采購貨物支出87,763.42萬元，政府采購工程支出35,045.63萬元，政府采購服務(wù)支出125,742.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額96,054.27萬元，占政府采購支出總額的38.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36,038.09萬元，占政府采購支出總額的14.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛2,174臺，51,182.70萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備521臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備248臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算38,980.99萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公安（20402科目）：指列入公安預(yù)算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。其中，行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等科目核算我局所屬行政單位、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應(yīng)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。