目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》，中共北京市委社會工作委員會（簡稱市委社會工委）是市委派出機構(gòu)，北京市民政局（簡稱市民政局）是市政府組成部門。市委社會工委與市民政局合署辦公。市委社會工委市民政局貫徹落實黨中央關(guān)于社會建設(shè)、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對社會建設(shè)、民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市委社會工委主要職責(zé)是：
1.貫徹落實黨中央關(guān)于社會建設(shè)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見并組織實施。
2.研究提出本市社會建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案，為市委宏觀決策服務(wù)。
3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會建設(shè)重點任務(wù)的落實。
4.擬訂本市社會管理體制改革和社會領(lǐng)域社會動員體制機制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施。
5.負(fù)責(zé)研究推進本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會組織開展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會工作人才隊伍建設(shè)工作，擬訂社會工作人才隊伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施，建立健全以培養(yǎng)、評價、使用、激勵為主要內(nèi)容的制度和機制。
8.負(fù)責(zé)對各區(qū)社會建設(shè)工作進行指導(dǎo)和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
市民政局主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。
2.承擔(dān)依法對本市社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)、基金會進行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。指導(dǎo)各區(qū)社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)的登記管理工作。
3.擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策、法規(guī)草案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃并組織實施。
5.提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動基層民主政治建設(shè)。
6.統(tǒng)籌推進本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)具體辦法并組織實施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策，負(fù)責(zé)組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
10.承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟服務(wù)管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭議調(diào)處工作。
12.負(fù)責(zé)本市社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本市志愿服務(wù)行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)31個職能處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社區(qū)黨建工作處、社會組織工作處、社會工作隊伍建設(shè)處（志愿者和社會動員工作處）、社會福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護處、慈善工作處（福利彩票管理處）、社會救助處、社會事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、見義勇為權(quán)益保護處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、審計處、組織處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委（工委巡察工作辦公室）、工會、團委、離退休干部處。
下屬14個預(yù)算單位，分別是北京市社會組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受捐贈事務(wù)管理中心、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理辦公室、北京市接濟救助管理事務(wù)中心系統(tǒng)、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊、北京市民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)事務(wù)中心等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制309人，實有人數(shù)298人；事業(yè)編制894人，實有人數(shù)735人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計84,353.52萬元，比上年94,939.38萬元減少10585.86萬元，下降11.15%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計80,170.08萬元，比上年87,488.24萬元減少7318.16萬元，下降8.36%，其中：財政撥款收入79,768.39萬元，占收入合計的99.50%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入19.61萬元，占收入合計的0.02%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入382.08萬元，占收入合計的0.48%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計81,797.21萬元，比上年85,891.23萬元減少4094.02萬元，下降4.77%，其中：基本支出38,256.06萬元，占支出合計的46.77%；項目支出43,524.14萬元，占支出合計的53.21%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出17.01萬元，占支出合計的0.02%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計80,093.93萬元，比上年89,273.73萬元減少9179.8萬元，下降10.28%。主要原因：落實政府過"緊日子"要求，嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少市級直管直辦項目，加大轉(zhuǎn)移支付力度。加大尋親力度，縮短了在院救助人員住院時間，相應(yīng)救助經(jīng)費減少。加強與各省市溝通，增加了跨省護送、來京接領(lǐng)人次，滯留人員減少，相應(yīng)救治經(jīng)費降低。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77,693.83萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1,557.92萬元，占本年財政撥款支出2.01%；社會保障和就業(yè)支出73,005.03萬元，占本年財政撥款支出93.97%；衛(wèi)生健康支出1,957.44萬元，占本年財政撥款支出2.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,173.44萬元，占本年財政撥款支出1.50%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算1,557.92萬元，比2021年年初預(yù)算1,953.44萬元減少395.52萬元，下降20.25%。其中：
"進修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算1,557.92萬元，比2021年年初預(yù)算1,953.44萬元減少395.52萬元，下降20.25%。主要原因：受疫情影響，減少培訓(xùn)支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算73,005.03萬元，比2021年年初預(yù)算81,641.65減少8636.62萬元，下降10.58%。其中：
"民政管理事務(wù)"（款）2021年度決算63,834.87萬元，比2021年年初預(yù)算69,915.46萬元減少6080.59萬元，下降8.70%。主要原因：落實政府過"緊日子"要求，壓減一般性支出。
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算4,238.53萬元，比2021年年初預(yù)算4,422.87萬元減少184.34萬元，下降4.17%。主要原因：2021年本部門離休人員減少，在職人員減少。
"臨時救助"（款）2021年度決算4,931.63萬元，比2021年年初預(yù)算7,303.32萬元減少2371.69萬元，下降32.47%。主要原因：本年加大尋親力度，縮短了在院救助人員住院時間，相應(yīng)救助經(jīng)費支出減少；加強與各省市溝通，增加了跨省護送、來京接領(lǐng)人次，滯留人員減少，相應(yīng)救治經(jīng)費降低；年底救助業(yè)務(wù)事權(quán)下沉各區(qū)縣，節(jié)省了項目資金。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算1,957.44萬元，比2021年年初預(yù)算2,133.13減少175.69萬元，下降8.24%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算1,957.44萬元，比2021年年初預(yù)算2,133.13減少175.69萬元，下降8.24%。主要原因：2021年本部門在職人員減少。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2021年度決算1,173.44萬元，比2021年年初預(yù)算69.85增加1103.59萬元，增加1579.94%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2021年度決算1,173.44萬元，比2021年年初預(yù)算69.85增加1103.59萬元，增加1579.94%。主要原因：2021年增加救助總站工程項目支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出38,112.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門2個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)42.71萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算260.74萬元減少218.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，2021年年初預(yù)算數(shù)178.94萬元，主要原因：落實防疫政策未發(fā)生出國經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.06萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.94萬元。主要原因：疫情原因，減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費主要用于接待新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團民政局4人來京對接對口新疆工作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待4人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)42.65萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)80.80萬元減少38.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)42.65萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)80.80萬元減少38.15萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費支出。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油16.22萬元，公務(wù)用車維修8.75萬元，公務(wù)用車保險9.59萬元，公務(wù)用車其他支出8.09萬元。2021年公務(wù)用車保有量50輛，車均運行維護費0.85萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,163.31萬元，比上年2,016.63萬元增加146.68萬元，增加原因：疫情好轉(zhuǎn)，機關(guān)各項工作恢復(fù)，經(jīng)費支出較上年略有增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額19,759.09萬元，其中：政府采購貨物支出845.16萬元，政府采購工程支出343.75萬元，政府采購服務(wù)支出18,570.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,816.61萬元，占政府采購支出總額的49.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,820.10萬元，占政府采購支出總額的39.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛59臺，1,341.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算19,740.35萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。