目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人力資源和社會保障局主要職責(zé)為：
1.貫徹落實國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3.負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補貼、獎金、福利等有關(guān)政策的組織實施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策并組織實施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實施。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實施。
8.會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11.與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫(yī)療保險、生育保險政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務(wù)平臺，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機制，做好信息共享和政策銜接等工作。
北京市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個，具體為：辦公室、研究室、法規(guī)處（行政審批處）、規(guī)劃統(tǒng)計處（協(xié)同發(fā)展處）、表彰任免處、就業(yè)評價處（失業(yè)保險處）、就業(yè)促進(jìn)處、大中專畢業(yè)生就業(yè)處、人力資源開發(fā)處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業(yè)能力建設(shè)處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關(guān)系處、工資一處、工資二處、職工養(yǎng)老保險處、居民養(yǎng)老保險處、工傷保險處、社會保險基金監(jiān)督處、調(diào)解仲裁處、信訪處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組。2021年納入部門決算單位共計28個，包括：行政單位1個，為北京市人力資源和社會保障局本級，所屬事業(yè)單位27個。分別為：
北京市勞動服務(wù)管理中心
北京勞動保障職業(yè)學(xué)院
北京市實驗技工學(xué)校
北京市勞動保障職業(yè)技能鑒定所
北京市勞動保障職業(yè)技能實訓(xùn)中心
北京勞動保障職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)中心
北京市社會保險基金管理中心
北京市勞動能力鑒定中心
北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心
北京市人事考評辦公室（北京市公務(wù)員考試測評中心）
北京市人力資源和社會保障宣傳中心
北京市人力資源和社會保障局電話咨詢服務(wù)中心
北京市職業(yè)技能鑒定管理中心
北京市人才服務(wù)中心本級
北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心
北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心
北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心
北京市積分落戶服務(wù)中心
北京市干部度假療養(yǎng)中心
北京市退休職工活動站
北京人才市場報社
北京勞動就業(yè)報社
北京市人力資源和社會保障信息中心
北京市人力資源和社會保障局老干部服務(wù)中心
北京市人力資源和社會保障局機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
北京市人力資源和社會保障局科學(xué)研究所
北京市人事管理研修中心
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制290人，實有人數(shù)281人；事業(yè)編制1,236人，實有人數(shù)1,066人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計121,981.50萬元，比上年增加2,351.96萬元，增長1.97%。主要原因：北京市勞動保障職業(yè)技能實訓(xùn)中心等5個單位納入部門決算管理。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計115,617.29萬元，比上年增加5,458.24萬元，增長4.95%，其中：財政撥款收入106,803.00萬元，占收入合計的92.38%；事業(yè)收入3,598.12萬元，占收入合計的3.11%；其他收入5,209.92萬元，占收入合計的4.5%;經(jīng)營收入6.25萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計111,263.59萬元，比上年增加1,165.44萬元，增長1.06%，其中：基本支出60,141.03萬元，占支出合計的54.05%；項目支出51,117.78萬元，占支出合計的45.94%；經(jīng)營支出4.78萬元，占支出合計的0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計107,321.38萬元，比上年增加1,535.18萬元，增長1.45%。主要原因：受考試政策調(diào)整影響，北京市人事考評辦公室增加了職稱考試、評審等項目的預(yù)算申報。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100,068.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出30,659.99萬元，占本年財政撥款支出30.64%；社會保障和就業(yè)支出66,331.65萬元，占本年財政撥款支出66.28%；衛(wèi)生健康支出2,730.34萬元，占本年財政撥款支出2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.00萬元，占本年財政撥款支出0.35%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算30,659.99萬元，比2021年年初預(yù)算減少6,586.06萬元，下降17.68%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算18,256.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,645.07萬元，下降8.27%。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“成人教育”（款）2021年度決算12,008.09萬元，比2021年年初預(yù)算減少4,635.06萬元，下降27.85%。主要原因：落實防疫政策，北京市人事考評辦公室調(diào)整考試政策，2021年部分考試并入2022年組織。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算140.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少298.61萬元，下降68.05%。主要原因：落實防疫政策，減少現(xiàn)場培訓(xùn)，以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主，減少預(yù)算支出。
“其他教育支出”（款）2021年度決算255.16萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.32萬元，下降2.79%。
2.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算66,331.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,694.49萬元，下降2.49%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”（款）2021年度決算57,139.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少7,669.87萬元，下降11.83%。主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算9,192.18萬元，比2021年年初預(yù)算增加5,975.38萬元，增長185.76%。主要原因：落實中央要求，撥付在京參保中央單位職業(yè)年金利息補助。
3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算2,730.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少620.64萬元，下降18.52%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算2,730.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少620.64萬元，下降18.52%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我局人員變動，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算347.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加347.00萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算347.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加347.00萬元。主要原因：按照信息化項目建設(shè)進(jìn)度，局本級年中收到互聯(lián)網(wǎng)+勞動監(jiān)察平臺項目二期款。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出54,967.73萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)53.46萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算269.44萬元減少215.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)161.51萬元減少161.51萬元。主要原因：落實防疫政策，未實施因公出國計劃。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定，例行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)53.46萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)107.94萬元減少54.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)53.46萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)107.94萬元減少54.48萬元，主要原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，減少機動車運行成本。
2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油14萬元，公務(wù)用車維修17.3萬元，公務(wù)用車保險7.60萬元，公務(wù)用車其他支出14.56萬元。2021年公務(wù)用車保有量54輛，車均運行維護費0.99萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,502.41萬元，比上年增加99.44萬元，增加原因：落實市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓縮日常公用支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額23,529.92萬元，其中：政府采購貨物支出1,149.65萬元，政府采購工程支出52.47萬元，政府采購服務(wù)支出22,327.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額12,083.57萬元，占政府采購支出總額的51.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,621.00萬元，占政府采購支出總額的23.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛66臺，1,568.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備110臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算14,190.83萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。