目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市委辦公廳印發(fā)的《北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號(hào)），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號(hào)），委機(jī)關(guān)設(shè)立42個(gè)處室，下屬18個(gè)行政事業(yè)單位，16個(gè)分局。
具體單位名稱：北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)、北京市規(guī)劃和自然資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)離退休人員服務(wù)中心、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃中心、北京市土地利用事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京城市雕塑建設(shè)管理辦公室、北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源數(shù)據(jù)管理中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)宣傳教育中心、北京市土地整理儲(chǔ)備中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)東城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)西城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)朝陽(yáng)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)海淀分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)會(huì)豐臺(tái)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)石景山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門頭溝分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)房山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)通州分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)順義分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)昌平分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)大興分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)平谷分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)懷柔分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)密云分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)延慶分局。
2.主要職責(zé)
?。?）履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
?。?）負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系及城市體檢評(píng)估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
（3）負(fù)責(zé)本市國(guó)土空間用途管制。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
（4）負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
?。?）負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
（6）負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
?。?）負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
（9）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（10）負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（11）負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（12）負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)測(cè)繪、測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪地理信息安全和和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
?。?3）依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計(jì)專家評(píng)審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作。
?。?4）推動(dòng)本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
（15）承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)和北京歷史文化名城保護(hù)委員會(huì)的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國(guó)務(wù)院請(qǐng)示報(bào)告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項(xiàng)相關(guān)工作。
?。?6）負(fù)責(zé)本市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪違法案件。
（17）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制2409人，實(shí)有人數(shù)2174人；事業(yè)編制3560人，實(shí)有人數(shù)2701人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1,057,629.24萬元，比上年減少582,905.78萬元，下降64.47%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)977,044.09萬元，比上年減少595,428.97萬元，下降62.13%，其中：財(cái)政撥款收入787,284.52萬元，占收入合計(jì)的80.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入82,335.66萬元，占收入合計(jì)的8.43%；經(jīng)營(yíng)收入176.41萬元，占收入合計(jì)的0.02%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入107,247.50萬元，占收入合計(jì)的10.97%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)973,739.55萬元，比上年減少603,678.74萬元，下降61.73%，其中：基本支出181,559.88萬元，占支出合計(jì)的18.65%；項(xiàng)目支出792,032.55萬元，占支出合計(jì)的81.33%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出147.12萬元，占支出合計(jì)的0.02%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)789,151.37萬元，比上年減少634,579.27萬元，下降55.43%。主要原因：土地儲(chǔ)備項(xiàng)目資金減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251,076.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出319.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；教育支出97.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16,632.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.62%；衛(wèi)生健康支出11,121.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.43%；農(nóng)林水支出493.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.20%；自然資源海洋氣象等支出221,762.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出649.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2021年度決算319.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加310.47萬元，增長(zhǎng)3477.44%。其中：
"政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"（款）2021年度決算319.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加310.47萬元，增長(zhǎng)3477.44%。主要原因：委屬北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，由自然資源事務(wù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出。
2、"教育支出"(類)2021年度決算97.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少438.56萬元，下降81.81%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算97.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少439.56萬元，下降81.84%。主要原因：受疫情影響，部分線下培訓(xùn)取消。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"（類）2021年度決算16,632.40萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,071.15萬元，下降6.05%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算16,632.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,071.15萬元，下降6.05%。主要原因：根據(jù)統(tǒng)一政策每年調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)，調(diào)減了單位支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算11,121.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,251.61萬元，下降10.12%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算11,121.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,251.61萬元，下降10.12%。主要原因：受優(yōu)惠政策影響繳費(fèi)比例降低。
5、"農(nóng)林水支出"（類）2021年度決算493.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少485.93萬元，下降49.63%。其中：
"林業(yè)和草原"（款）2021年度決算493.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少485.93萬元，下降49.63%。主要原因：壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余。
6、"自然資源海洋氣象等支出"（類）2021年度決算221,762.65萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,252.53萬元，增長(zhǎng)23.76%。其中：
"自然資源事務(wù)"（款）2021年度決算221,762.65萬元，比2021年年初預(yù)算增加40,928.19萬元，增長(zhǎng)22.63%。主要原因：追加北京市"基本無違法建設(shè)區(qū)"創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目、安全修繕維修工程、城市規(guī)劃宣傳影片制作項(xiàng)目等。
7、"災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出"（類）2021年度決算649.28萬元，比2021年年初預(yù)算減少37.76萬元，下降5.50%。其中：
"自然災(zāi)害防治"（款）2021年度決算649.28萬元，比2021年年初預(yù)算減少37.76萬元，減少5.50%。主要原因：項(xiàng)目招標(biāo)產(chǎn)生招標(biāo)結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出528,680.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出528,680.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2021年度決算528,680.84萬元，比2021年年初預(yù)算增加504,980.84萬元，增長(zhǎng)2130.72%。其中：
"國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出"（款）2021年度決算28,680.84萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,980.84萬元，增長(zhǎng)21.02%。主要原因：年中追加2021年北京市廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)。
"國(guó)有土地收益基金安排的支出"（款）2021年度決算500,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加500,000.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：年中追加2021年市級(jí)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目（地上附著物和青苗補(bǔ)償）。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出143,739.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬19個(gè)行政單位、3個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、13個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)707.54萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1,304.54萬元減少597.00萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.03萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)280.00萬元減少279.97萬元。主要原因：受疫情影響取消了原計(jì)劃出訪團(tuán)組；2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于辦理出國(guó)前期費(fèi)用等方面，2021年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10.77萬元減少10.69萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行"厲行節(jié)約"要求，落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)接待，公務(wù)接待費(fèi)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來京業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)707.43萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1,013.76萬元減少306.34萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)243.23萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。2021年更新14輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)464.20萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)770.54萬元減少306.34萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油120.27萬元，公務(wù)用車維修207.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)80.94萬元，公務(wù)用車其他支出55.87萬元。2021年公務(wù)用車保有量312輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)13,077.40萬元，比上年增加918.70萬元，增長(zhǎng)原因：機(jī)構(gòu)調(diào)整增加人員。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額129,789.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,075.34萬元，政府采購(gòu)工程支出3,521.05萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出124,193.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額37,503.56萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,754.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的9.83%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛442臺(tái)，9,571.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備95臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算80,037.19萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：指反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
13.農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
15.自然資源海洋氣象等支出：指反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
16.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
17.糧油物資儲(chǔ)備支出：指反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
19.其他支出：指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。