目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)，以及1個(gè)設(shè)在機(jī)構(gòu)。所屬單位15個(gè)，其中行政單位2個(gè)、全額事業(yè)單位12個(gè)、差額事業(yè)單位1個(gè)。包括：北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)（本級）、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理事務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價(jià)評估中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報(bào)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院、北京市應(yīng)對氣候變化管理事務(wù)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制350人，在職人數(shù)337人；事業(yè)編制923人，在職人數(shù)846人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)153397.85萬元，比上年減少12852.15萬元，下降7.73%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入127986.85萬元，比2020年減少6136.97萬元，下降4.58%。其中：財(cái)政撥款收入116558.86萬元，占收入合計(jì)的91.07%；事業(yè)收入10798.72萬元，占收入合計(jì)的8.44%；其他收入629.27萬元，占收入合計(jì)的0.49%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出127216.40萬元，比2020年減少12992.18萬元，下降9.27%。其中：基本支出42047.51萬元，占支出合計(jì)的33.05%；項(xiàng)目支出85168.89萬元，占支出合計(jì)的66.95%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)128245.96萬元，比上年減少10326.20萬元，下降7.45%。主要原因是我局承擔(dān)的"老舊車淘汰更新補(bǔ)助項(xiàng)目"，按照國三汽油車淘汰補(bǔ)助政策規(guī)定，2021年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比2020年降低20%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115079.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出886.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.77%；教育支出24.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；科學(xué)技術(shù)支出5944.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3263.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.84%；衛(wèi)生健康支出1796.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.56%；節(jié)能環(huán)保支出103004.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2021年度決算886.88萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
"其他一般公共服務(wù)支出"（款）2021年度決算868.88萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
2、"教育支出"（類）2021年度決算24.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少74.37萬元，下降74.90%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算24.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少74.37萬元，下降74.90%。主要原因一是各單位繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求；二是本年度受疫情影響，各單位培訓(xùn)多采用線上形式進(jìn)行，相關(guān)支出大幅下降。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2021年度決算5944.32萬元，比2021年初預(yù)算增加72.57萬元，增長1.23%。其中：
"應(yīng)用研究"（款）2021年度決算5944.32萬元，比2021年年初預(yù)算增加72.57萬元，增長1.23%。主要原因是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
4、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算3263.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加2.43萬元，增長0.07%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算3263.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加2.43萬元，增長0.07%。主要原因是年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
5、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年度決算1796.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少111.58萬元，下降5.85%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算1796.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少111.58萬元，下降5.85%。主要原因是受年中人員正常變動(dòng)及政策因素的影響，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)調(diào)整。
6、"節(jié)能環(huán)保支出"(類)2021年度決算103004.25萬元，比2021年年初預(yù)算減少5239.35萬元，下降 4.84%。其中：
"環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)"（款）2021年度決算23506.61萬元，比2021年年初預(yù)算減少1555.16萬元，下降6.21%。主要原因?yàn)槟曛腥藛T正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致人員等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。
"環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察"（款）2021年度決算6.88萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
"污染防治"（款）2021年度決算62362.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少3117.98萬元，下降4.76%。主要原因是：我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心承擔(dān)的中央資金項(xiàng)目受儲(chǔ)備入庫審核影響，正式實(shí)施時(shí)間延后；我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)承擔(dān)的北京市機(jī)動(dòng)車排放綜合執(zhí)法管控平臺建設(shè)項(xiàng)目，合同約定兩年內(nèi)完成，本年度按合同約定的實(shí)施進(jìn)度支付資金。
"污染減排"（款）2021年度決算17128.35萬元，比2021年年初預(yù)算減少566.21萬元，下降3.20%，主要原因一是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)承擔(dān)的市售汽油清凈性監(jiān)督性抽測項(xiàng)目因流標(biāo)無法實(shí)施；二是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心本年度受疫情影響，相關(guān)支出大幅下降。三是我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心因受疫情影響，調(diào)整了督察工作方案及實(shí)施工作。
7."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2021年度決算158.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加143.40萬元，增長100%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2021年度決算158.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加143.40萬元，增長100%，主要原因:一是我局所屬北京市環(huán)境信息中心承擔(dān)的北京市環(huán)境保護(hù)局土壤環(huán)境信息化管理平臺項(xiàng)目屬基建項(xiàng)目，本年度按照合同約定的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行了資金支付；二是我局及所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心承擔(dān)的法國政府貸款項(xiàng)目本年度發(fā)生還貸款支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出36642.92萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款包括我局所屬2個(gè)行政單位、12個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)127.18萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算297.16萬元減少169.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)1.02萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)71.44萬元減少70.42萬元，主要原因是受疫情影響，本年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，累計(jì)1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.21萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8.78萬元減少8.57萬元。主要原因一是我局繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)；二是本年度受疫情影響此項(xiàng)支出大幅下降。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流等事項(xiàng)。其中：公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待21人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)125.95萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)216.94萬元減少90.99萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)24.08萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)24.08萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)101.87萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)192.86萬元減少90.99萬元，主要原因:一是我局繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，二是本年度受疫情影響此項(xiàng)支出大幅下降。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出中，公務(wù)用車加油20.84萬元，公務(wù)用車維修48.03萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.54萬元，公務(wù)用車其他支出14.45萬元。2021年車輛保有量114輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬元。本年度我局所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心購置公務(wù)用車1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，合計(jì)970.08萬元，比上年增加99.94萬元。主要原因是我局機(jī)關(guān)及所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)年中人員正常變動(dòng)及政策因素導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出29983.48萬元，其中：政府采購貨物支出2716.60萬元，無政府采購工程支出，政府采購服務(wù)支出27266.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額15685.88元，占政府采購支出總額的52.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12539.67萬元，占政府采購支出總額的41.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年本部門車輛124輛，5419.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備137臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備115臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購買服務(wù)決算6875.41萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。