目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
1.部門機構設置：
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)<北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕45號)和《中共北京市委機構編制委員會關于市住房城鄉(xiāng)建設委所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕122號)的相關要求，因機構改革正在推進過程中，納入2021年度部門決算的單位包括機關本級行政1個(內設機構37個)、下屬二級預算單位21個，分別為：北京市建設工程造價管理總站、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會綜合事務中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展研究中心、北京市建設工程招標投標管理事務中心、北京市建筑業(yè)管理服務中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理事務中心(北京市散裝水泥管理事務中心、北京市新型墻體材料管理事務中心)、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會老干部活動中心、北京市房屋修繕工程定額管理站、北京市物業(yè)服務指導中心（北京市老舊小區(qū)綜合整治事務中心）、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會政務服務中心、北京市建設工程安全質量監(jiān)督總站、北京市住房和城鄉(xiāng)建設執(zhí)法總隊、北京市落實私房政策事務中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會財務支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設科技促進中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設科學技術研究所（北京市房屋安全鑒定總站）、北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會機關后勤服務中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市房屋安全管理事務中心。
2.部門職責：
?、咆瀼芈鋵崌谊P于住房和城鄉(xiāng)建設方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大問題，并提出政策建議。
?、曝撠煴Ｕ媳臼谐擎?zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風貌保護和危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策并組織實施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負責保障性住房的建設和房源分配的協(xié)調、管理工作。組織、指導住房保障對象的資格審查和備案管理工作。
?、秦撠熗七M本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關政策。負責直管公房管理工作。負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
?、蓉撠煴臼泄こ探ㄔO管理工作。負責重點工程項目建設的協(xié)調、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調工作。協(xié)調并督促推進鐵路工程建設各項前期工作，協(xié)調解決鐵路工程建設中征地拆遷等相關問題。負責建設工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可。負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京建設項目登記備案和施工計劃管理工作，并對重點建設項目提供協(xié)調和服務工作。
?、韶撠煴臼薪ㄖ袌霰O(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導實施。負責建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理。組織制定建設工程造價計價辦法。
?、守撠煴臼薪ㄔO工程質量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設工程質量和安全生產的規(guī)章制度并組織實施。負責建設工程質量檢測機構資質管理，負責施工企業(yè)安全生產許可管理。負責牽頭制定各類工地揚塵控制規(guī)范。參與重大建設工程質量、施工安全事故調查處理。承擔北京市建筑工程事故應急指揮部的具體工作。
?、素撠熤笇П臼写彐?zhèn)建筑工程建設工作。負責村鎮(zhèn)建筑工程建設的技術服務，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設技術標準。組織指導農村危房改造、抗震節(jié)能農宅建設工作。
?、特撠煷龠M本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設標準，推進住房和城鄉(xiāng)建設科技進步和成果轉化。負責建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
?、拓撠煴臼蟹康禺a市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施。負責房地產開發(fā)、房地產轉讓、房屋租賃及房地產中介服務的監(jiān)督管理。負責房地產市場監(jiān)測分析。負責房地產開發(fā)企業(yè)資質管理、房地產估價機構備案管理。
?、呜撠煴臼蟹课莨芾砉ぷ?。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃。負責物業(yè)服務的監(jiān)督管理。負責城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調有關房屋防汛工作。負責老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
?、辖M織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設領域人才建設規(guī)劃并指導實施，負責建筑業(yè)與房地產業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
⑿完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制418人，實有人數(shù)406人；事業(yè)編制918人，實有人數(shù)809人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計69969.94萬元，比上年減少2861.97萬元，下降3.93%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計67675.95萬元，比上年減少918.35萬元，下降1.34%，其中：財政撥款收入67660.54萬元，占收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入11.41萬元，占收入合計的0.02%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入4萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計67356.43萬元，比上年減少2952.06萬元，下降4.2%，其中：基本支出42075.16萬元，占支出合計的62.47%；項目支出25273.94萬元，占支出合計的37.52%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出7.33萬元，占支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計67955.91萬元，比上年減少3158.91萬元，下降4.44%。主要原因：新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項資金返退等項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出65348.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出43.82萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學技術支出1668.44萬元，占本年財政撥款支出2.55%；社會保障和就業(yè)支出4393.03萬元，占本年財政撥款支出6.72%；衛(wèi)生健康支出3048.51萬元，占本年財政撥款支出4.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51867.07萬元，占年財政撥款支出79.38%；住房保障支出4327.87萬元，占本年財政撥款支出6.62%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類，下同）2021年度決算43.82萬元，比2021年年初預算減少149.56萬元，下降77.34%。其中：
"進修及培訓"（款，下同）2021年度決算43.82萬元，比2021年年初預算減少149.56萬元，下降77.34%。主要原因：厲行節(jié)約，通過整合和優(yōu)化相關培訓，減少培訓費支出。
2、"科學技術支出"2021年度決算1668.44萬元，比2021年年初預算減少119.07萬元，下降6.66%。其中：
"應用研究"2021年度決算1668.44萬元，比2021年年初預算減少119.07萬元，下降6.66%。主要原因：厲行節(jié)約，人員經費支出減少。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2021年度決算4393.03萬元，比2021年年初預算減少154.79萬元，下降3.4%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算4393.03萬元，比2021年年初預算減少154.79萬元，下降3.4%。主要原因：養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社保經費支出減少。
4、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算3048.51萬元，比2021年年初預算減少301.24萬元，下降8.99%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算3048.51萬元，比2021年年初預算減少301.24萬元，下降8.99%。主要原因：根據(jù)《關于調整本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費比例的通知》減少職工基本醫(yī)療保險單位部分繳費。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2021年度決算51867.07萬元，比2021年年初預算減少1137.19萬元，下降2.15%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務"2021年度決算49971.7萬元，比2021年年初預算減少1041.44萬元，下降2.04%。主要原因：根據(jù)工作開展情況減少"施工現(xiàn)場揚塵治理視頻監(jiān)測系統(tǒng)督查""北京市建筑業(yè)三類人員、特種作業(yè)人員考核工作費用"等項目經費支出；
"建設市場管理與監(jiān)督"2021年度決算1895.37萬元，比2021年年初預算減少95.75萬元，下降4.81%。主要原因：厲行節(jié)約，因公出國（境）費用、會議費、差旅費等一般性支出減少。
6、"住房保障支出"2021年度決算4327.87萬元，比2021年年初預算增加3755.35萬元，增長655.93%。其中：
"保障性安居工程支出"2021年度決算3276萬元，2021年年初預算為零。主要原因：根據(jù)工作需要增加中央財政支持發(fā)展住房租賃市場試點補助資金項目經費支出；
"城鄉(xiāng)社區(qū)住宅"2021年度決算1051.87萬元，比2021年年初預算增加479.35萬元，增長83.73%。主要原因：根據(jù)工作需要增加落實私房政策經費及評估費項目經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出42067.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、4個參照公務員法管理事業(yè)單位、16個事業(yè)單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數(shù)14.5萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算120.2萬元減少105.7萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)69萬元減少69萬元。主要原因：受疫情影響，未安排公務出訪；2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.92萬元，比2021年年初預算數(shù)1.34萬元減少0.42萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2021年公務接待費主要用于兄弟單位交流學習等接待工作。公務接待18批次，公務接待179人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)13.58萬元，比2021年年初預算數(shù)49.86萬元減少36.28萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)13.58萬元，比2021年年初預算數(shù)49.86萬元減少36.28萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.88萬元，公務用車維修3.05萬元，公務用車保險4.5萬元，公務用車其他支出3.15萬元。2021年公務用車保有量20輛，車均運行維護費0.68萬元。
二、機關運行經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1589.87萬元，比上年增加63.92萬元，增加原因：人員增加導致相關日常公用經費支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額11409.68萬元，其中：政府采購貨物支出801.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出10608.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額5840.93萬元，占政府采購支出總額的51.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3850.55萬元，占政府采購支出總額的33.75%。
四、國有資產占用情況
2021年車輛21臺，539.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算5823.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。