目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對(duì)策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實(shí)施的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)的審核。負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查。統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫。
3.組織編制市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)以及交通運(yùn)輸行業(yè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)財(cái)政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作。提出交通運(yùn)輸行業(yè)收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點(diǎn)交通運(yùn)輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實(shí)施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)建議。
5.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運(yùn)輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。
6.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障。負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌停車管理工作，負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理。
8.負(fù)責(zé)本市地方海事工作。
9.制定本市交通運(yùn)輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策。組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，推動(dòng)智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
10.負(fù)責(zé)本市交通運(yùn)輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外交流與合作。
11.指導(dǎo)本市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。
12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運(yùn)輸工作。
13.承擔(dān)北京市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市交通委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕47號(hào)），設(shè)立北京市交通委員會(huì)，內(nèi)設(shè)39個(gè)處室，包括：辦公室、法制處、研究室、綜合規(guī)劃處、發(fā)展計(jì)劃處、行業(yè)監(jiān)督處（行政審批服務(wù)處）、安全監(jiān)督與應(yīng)急處、宣傳處、科技處、交通綜合治理處、協(xié)同發(fā)展處、綜合運(yùn)輸處、綠色交通發(fā)展處（北京市機(jī)動(dòng)車調(diào)控管理辦公室）、靜態(tài)交通管理處、交通戰(zhàn)備處、路政綜合協(xié)調(diào)處（鐵路道口管理辦公室）、工程協(xié)調(diào)與市場(chǎng)監(jiān)管處、工程設(shè)計(jì)處、城市道路建設(shè)處、公路建設(shè)處、城市道路管理處、公路管理處、治超工作處（農(nóng)村交通辦公室）、客運(yùn)綜合協(xié)調(diào)處、公共交通設(shè)施設(shè)備管理處、地面公交運(yùn)營管理處、軌道交通運(yùn)營管理處、出租（租賃）汽車管理處、道路客運(yùn)管理處、貨物運(yùn)輸管理處、水路運(yùn)輸管理處（北京市地方海事局）、機(jī)動(dòng)車維修管理處、駕駛員培訓(xùn)管理處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。北京市交通委員會(huì)2021年部門決算共計(jì)38個(gè)單位，具體是：北京市交通委員會(huì)本級(jí)、北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)(含北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)本級(jí)、北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法保障中心)、北京市交通委員會(huì)東城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)朝陽運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)海淀運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)豐臺(tái)運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)石景山運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)西城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)通州公路分局、北京市交通委員會(huì)順義公路分局、北京市交通委員會(huì)懷柔公路分局、北京市交通委員會(huì)平谷公路分局、北京市交通委員會(huì)大興公路分局、北京市交通委員會(huì)房山公路分局、北京市交通委員會(huì)門頭溝公路分局、北京市交通委員會(huì)昌平公路分局、北京市交通委員會(huì)延慶公路分局、北京市交通委員會(huì)密云公路分局、北京市交通宣傳教育中心、北京市智慧交通發(fā)展中心（北京市機(jī)動(dòng)車調(diào)控管理事務(wù)中心）、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心、北京市交通委員會(huì)安全應(yīng)急事務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)（12328）舉報(bào)投訴中心、北京市交通委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心（北京市船舶檢驗(yàn)所）、北京市交通綜合治理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理中心、北京市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)資格事務(wù)中心、北京市公路事業(yè)發(fā)展中心（北京市高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算中心）、北京市路政局道路建設(shè)工程項(xiàng)目管理中心、北京市交通委員會(huì)路政局離退休干部服務(wù)中心、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市道路工程造價(jià)定額管理站、北京市交通委員會(huì)路政局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市郵政業(yè)安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制1229人，實(shí)有人數(shù)1133人；事業(yè)編制2076人，實(shí)有人數(shù)1947人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1932077.37萬元，比上年增加285237.23萬元，增長(zhǎng)17.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)1862687.67萬元，比上年增加264683.34萬元，增長(zhǎng)16.56%，其中：財(cái)政撥款收入1793254.07萬元，占收入合計(jì)的96.27%；事業(yè)收入3190.98萬元，占收入合計(jì)的0.17%；經(jīng)營收入1002.94萬元，占收入合計(jì)的0.05%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入65239.68萬元，占收入合計(jì)的3.50%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)1832438.95萬元，比上年增加258046.19萬元，增長(zhǎng)16.39%，其中：基本支出122310.11萬元，占支出合計(jì)的6.67%；項(xiàng)目支出1709241.19萬元，占支出合計(jì)的93.28%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出887.65萬元，占支出合計(jì)的0.05%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1848201.33萬元，比上年增加225075.05萬元，增長(zhǎng)13.87%。主要原因：一是2021年度中央車購稅主要為京雄高速工程125672.00萬元，京哈高速加寬改造5000.00萬元，省級(jí)及農(nóng)村公路基礎(chǔ)建設(shè)3200.00萬元等，相比2020年度增加75340.00萬元；二是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助相比2020年增加99788.33萬元，主要為2021年新增京津塘高速公路計(jì)費(fèi)起止點(diǎn)調(diào)整補(bǔ)償項(xiàng)目23586.36萬元及首發(fā)集團(tuán)高速公路計(jì)費(fèi)起止點(diǎn)調(diào)整補(bǔ)償資金項(xiàng)目60000.00萬元等；三是2021年度新增"冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)交通運(yùn)輸保障"項(xiàng)目及"演出活動(dòng)交通保障"項(xiàng)目22830.00萬元等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1726630.50萬元，主要用于以下方面：國防支出498.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；教育支出27230.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9679.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.56%；衛(wèi)生健康支出7522.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；節(jié)能環(huán)保支出54255.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131258.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.60%；交通運(yùn)輸支出1493355.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.49%；其他支出2830.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."國防支出"2021年度支出決算金額498.90萬元，比年初預(yù)算批復(fù)499.40萬元減少0.50萬元，下降0.10%。其中：
"國防動(dòng)員"2021年度支出決算金額498.90萬元，比年初預(yù)算批復(fù)499.40萬元減少0.50萬元，下降0.10%。主要原因是：我委貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減非緊急非必需支出。
2."教育支出"2021年度支出決算金額27230.47萬元，比年初預(yù)算批復(fù)29072.12萬元減少1841.65萬元，下降6.33%。其中：
"職業(yè)教育"2021年度支出決算金額27106.31萬元，比年初預(yù)算批復(fù)28553.38萬元減少1447.07萬元，下降5.07%。主要原因是：我委交通職業(yè)學(xué)院落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減部分支出。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2021年度支出決算金額124.16萬元，比年初預(yù)算批復(fù)518.73萬元減少394.57萬元，下降76.06%。主要原因是：我委年內(nèi)按照壓減一般性支出、壓減非緊急非必需支出的要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"2021年度支出決算金額9679.04萬元，比年初預(yù)算批復(fù)10246.77萬元減少567.73萬元，下降5.54%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度支出決算金額9679.04萬元，比年初預(yù)算批復(fù)10246.77萬元減少567.73萬元，下降5.54%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)政策，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動(dòng)情況安排支出。
4."衛(wèi)生健康支出"2021年度支出決算金額7522.10萬元，比年初預(yù)算批復(fù)8620.07萬元減少1097.97萬元，下降12.74%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度支出決算金額7522.10萬元，比年初預(yù)算批復(fù)8620.07萬元減少1097.97萬元，下降12.74%。主要原因是：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際人員變動(dòng)情況安排支出。
5."節(jié)能環(huán)保支出"2021年度支出決算金額54255.72萬元，比年初預(yù)算批復(fù)54234.09萬元增加21.63萬元，增長(zhǎng)0.04%。其中：
"能源節(jié)約利用"2021年度支出決算金額54255.72萬元，比年初預(yù)算批復(fù)54234.09萬元增加21.63萬元，增長(zhǎng)0.04%。主要原因是：我委落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的決策部署，穩(wěn)妥推進(jìn)純電動(dòng)出租汽車推廣應(yīng)用工作，開展純電動(dòng)汽車推廣應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)工作。
6."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2021年度支出決算金額131258.46萬元，比年初預(yù)算批復(fù)131544.70萬元減少286.24萬元，下降0.22%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2021年度支出決算金額131258.46萬元，比年初預(yù)算批復(fù)131544.70萬元減少286.24萬元，下降0.22%。主要原因是：我委貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減非緊急非必需支出。
7."交通運(yùn)輸支出"2021年度支出決算金額1493355.81萬元，比年初預(yù)算批復(fù)1108158.63萬元增加385197.18萬元，增長(zhǎng)34.76%。其中：
"公路水路運(yùn)輸"2021年度支出決算金額620999.00萬元，比年初預(yù)算批復(fù)396581.82萬元增加224417.18萬元，增長(zhǎng)56.59%。主要原因：一是開展重大活動(dòng)運(yùn)輸保障、第二屆聯(lián)合國全球可持續(xù)交通大會(huì)、高速公路計(jì)費(fèi)起止點(diǎn)調(diào)整補(bǔ)償資金等工作；二是增加地方政府債券資金項(xiàng)目，包括：團(tuán)河路、漷臺(tái)路新改建工程、九德路新改建工程、通清路（原覓西路）新改建工程、武窯橋新改建工程、天北路北延（順義段）等工程項(xiàng)目；三是各公路分局為維護(hù)道路等級(jí)質(zhì)量，保障道路暢通安順，保障道路病害處治到位，解決道路積水問題，提升道路景觀效果等，年內(nèi)增加公路養(yǎng)護(hù)等工程項(xiàng)目。
"成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼"2021年度支出決算金額36522.31萬元，比年初預(yù)算批復(fù)46705.04萬元減少10182.73萬元，下降21.80%。主要原因是：受到北京市純電動(dòng)出租汽車推廣應(yīng)用政策影響，燃油出租小轎車數(shù)量減少，我委出租小轎車臨時(shí)燃油補(bǔ)貼項(xiàng)目支出減少。
"車輛購置稅支出"2021年度支出決算金額156537.00萬元，比年初預(yù)算批復(fù)29665.00萬元增加126872.00萬元，增長(zhǎng)427.68%。主要原因是：年內(nèi)新增京雄高速公路（北京段）工程、京哈高速公路（東五環(huán)-東六環(huán)）加寬改造、水毀應(yīng)急保通作業(yè)等項(xiàng)目。
"其他交通運(yùn)輸支出"2021年度支出決算金額679297.50萬元，比年初預(yù)算批復(fù)635206.77萬元增加44090.73萬元，增長(zhǎng)6.94%。主要原因：為吸引市民乘坐公共交通出行，減少汽車尾氣排放、降低城市交通擁堵，實(shí)施P+R停車優(yōu)惠政策，并對(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營P+R停車場(chǎng)的企業(yè)給予一定額度的補(bǔ)貼。交通委本級(jí)根據(jù)2021年1-6月各地鐵線路實(shí)際運(yùn)營情況及新冠肺炎疫情對(duì)客流的影響分析，重新對(duì)2021年4號(hào)線、14號(hào)線、16號(hào)線及大興線財(cái)政補(bǔ)償資金預(yù)算進(jìn)行了測(cè)算，增加了2021年軌道交通政企合作項(xiàng)目（非ABO部分）政府補(bǔ)償費(fèi)用。
8."其他支出"2021年度支出決算金額2830.00萬元，比年初預(yù)算批復(fù)0萬元增加2830.00萬元，增長(zhǎng)比例100%。其中：
"其他支出"2021年度支出決算金額2830.00萬元，比年初預(yù)算批復(fù)0萬元增加2830.00萬元，增長(zhǎng)比例100%。主要原因：為完成重大活動(dòng)交通運(yùn)輸保障任務(wù)，交通委本級(jí)年內(nèi)增加"演出活動(dòng)交通保障"項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49968.00萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22498.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出45.02%；交通運(yùn)輸支出27470.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.98%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2021年度支出決算金額22498.00萬元，比2021年年初預(yù)算8500.00萬元增加13998.00萬元，增長(zhǎng)164.68%，其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出"2021年度支出決算金額22498.00萬元，比2021年年初預(yù)算8500.00萬元增加13998.00萬元，增長(zhǎng)164.68%，主要原因：我委通州、順義、大興等公路分局年內(nèi)開展市級(jí)基本建設(shè)項(xiàng)目，包括國道武窯橋改建工程、通懷路（昌金路-京平高速）道路工程、國道104（五環(huán)路-清源路）道路工程等。
2."交通運(yùn)輸支出"2021年度支出決算金額27470.00萬元，比2021年年初預(yù)算29470.00萬元減少2000.00萬元，下降6.79%。其中：
"車輛通行費(fèi)安排的支出"2021年度支出決算金額27470.00萬元，比2021年年初預(yù)算29470.00萬元減少2000.00萬元，下降6.79%，主要原因：受疫情等因素影響，通行費(fèi)收入下降，相應(yīng)支出安排減少。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位2021年無此類事項(xiàng)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出117232.66萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、16個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、20個(gè)事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)415.66萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算952.91萬元減少537.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)195.30萬元減少195.30萬元。主要原因：受疫情影響，2021年度未安排因公出國（境）組團(tuán)，未發(fā)生支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.71萬元減少7.62萬元。主要原因：受疫情影響，2021年公務(wù)活動(dòng)減少。公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展農(nóng)村公路管理、治超非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法點(diǎn)建設(shè)等方面的業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待28人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)415.57萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)749.90萬元減少334.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年支出數(shù)44.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)104.46萬元減少60.39萬元。主要原因：我委大興公路分局、密云公路分局由于機(jī)構(gòu)改革，本年度不再購置公務(wù)用車，2021年購置（更新）2輛，車均購置費(fèi)22.03萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年支出數(shù)371.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)645.44萬元減少273.94萬元，主要原因：我委加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油79.62萬元，公務(wù)用車維修173.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)75.91萬元，公務(wù)用車其他支出42.78萬元。2021年公務(wù)用車保有量364輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)8070.52萬元，比上年增加373.22萬元，增加原因：機(jī)構(gòu)改革后，行政人員數(shù)量增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出37615.87萬元，其中：政府采購貨物支出7566.46萬元，政府采購工程支出352.09萬元，政府采購服務(wù)支出29697.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額22519.76萬元，占政府采購支出總額的59.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13562.59萬元，占政府采購支出總額的36.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛379臺(tái)，8539.87萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備111臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備56臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年度政府購買服務(wù)決算20249.36萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
15.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。