目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
1.部門機構設置:
北京市農業(yè)農村局是市政府組成部門,根據《北京市機構改革實施方案》, 中共北京市委農村工作委員會與北京市農業(yè)農村局合署辦公。北京市農業(yè)農村局內設機構33個處室，所屬25個二級預算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計劃財務處、行政審批處、產業(yè)發(fā)展處（北京市農業(yè)產業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設處、生態(tài)建設處、農村社會事業(yè)促進處、農村合作經濟指導處、農村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農業(yè)轉基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應急工作處（社會管理處）、農產品質量安全處、種植業(yè)管理處（農藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農田建設管理處、農業(yè)機械化管理處、合作交流處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休干部處、紀檢機構按有關規(guī)定派駐。
二級預算單位分別為：市農業(yè)農村局機關行政、市農業(yè)農村局機關事業(yè)、北京市農業(yè)綜合執(zhí)法總隊、北京市植物保護站、北京市農業(yè)技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質農產品產銷服務站、北京市農業(yè)農村局老干部活動站、北京市農業(yè)農村局幼兒園、北京市農業(yè)農村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市水產技術推廣站、北京市農林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市農業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業(yè)農村局后勤服務中心、北京市農業(yè)農村局財務服務中心。
2.部門機構職責：
貫徹執(zhí)行國家關于“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動發(fā)展本市農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)和休閑農業(yè)發(fā)展工作。組織構建本市現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系。負責本市食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產加工企業(yè)前質量安全監(jiān)督管理。指導本市基本農田、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責本市有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負責本市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。推動本市農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃等。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制337人，實有人數324人；事業(yè)編制954 人，實有人數822人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計131462.59萬元，比上年增加10295.36萬元，增長8.50%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計120349.48萬元，比上年增加8812.58萬元，增長7.90%，其中：財政撥款收入119843.48萬元，占收入合計的99.58%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入333.69萬元，占收入合計的0.28%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入172.31萬元，占收入合計的0.14%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計116958.48 萬元，比上年增加8158.50萬元，增長7.50%，其中：基本支出44520.03萬元，占支出合計的38.06%；項目支出72438.45萬元，占支出合計的61.94%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計122214.22萬元，比上年增加11680.43萬元，增長10.57%。主要原因：增加了政策性農業(yè)保險投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出112880.47萬元，主要用于以下方面：教育支出485.74萬元，占本年財政撥款支出0.43%；科學技術支出5200.16萬元，占本年財政撥款支出4.61%；社會保障和就業(yè)支出1416.56萬元，占本年財政撥款支出1.25%；衛(wèi)生健康支出566.59萬元，占本年財政撥款支出0.50%；節(jié)能環(huán)保支出444.20萬元，占本年財政撥款支出0.39%；農林水支出104767.22萬元，占本年財政撥款支出92.81%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2021年度決算485.74萬元，比2021年年初預算減少173.88萬元，下降26.36%。其中：
“普通教育”2021年度決算327.31萬元，比2021年年初預算減少18.97萬元，下降5.48%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
“進修及培訓”2021年度決算158.42萬元，比2021年年初預算減少154.92萬元，下降49.44%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓支出。
2.“科學技術支出”2021年度決算5200.16萬元，比2021年年初預算減少195.84萬元，下降3.62%。其中：
“技術研究與開發(fā)”2021年度決算5200.16萬元，比2021年年初預算減少195.84萬元，下降3.62%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出 。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算1416.56萬元，比2021年年初預算減少311.59萬元，下降18.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算1416.56萬元，比2021年年初預算減少311.59萬元，下降18.03%。主要原因:離退休人員變動。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算566.59萬元，比2021年年初預算減少183.41萬元，下降24.45%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算566.59萬元，比2021年年初預算減少183.41萬元，下降24.45%,主要原因：因疫情影響進行階段性減征基本醫(yī)療保險繳費。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”2021年度決算444.2萬元，比2021年年初預算減少3.8萬元,下降0.85%，其中：
“污染防治”2021年度決算444.2萬元，比2021年年初預算減少3.8萬元,下降0.85%。主要原因:厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
6.“農林水支出”2021年度決算104767.22萬元，比2021年年初預算增加13624.43萬元，增長14.95%。其中：
“農業(yè)農村”2021年度決算66492.77萬元，比2021年年初預算減少650.02萬元，下降0.97%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
“普惠金融發(fā)展支出”2021年度決算38274.45萬元，比2021年年初預算增加14274.45萬元，增長59.48%。主要原因：本年增加了政策性農業(yè)保險投入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出44458.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括所屬2個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、22個事業(yè)單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數258.13萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算537.85萬元減少279.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數150.26萬元減少150.26 萬元。主要原因：受疫情影響，嚴控因公出國（境）。
2.公務接待費。2021年決算數0.18萬元。2021算數比年初預算數7.81萬元減少7.63萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求,進一步壓縮公務接待費。2021年公務接待費主要用于接待相關規(guī)定人員發(fā)生的費用。其中：國內公務接待3批次，國內公務接待15人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數257.95萬元，比2021年年初預算數379.78萬元減少121.83萬元，其中，公務用車購置費2021年決算數99.52萬元, 比2021年年初預算數115.07萬元減少15.11萬元。主要原因：單位厲行節(jié)約，內部調劑使用車輛，壓縮購車數量；2021年購置（更新）6輛，車均購置費16.59萬元。公務用車運行維護費2021年決算數158.43萬元，比2021年年初預算數264.71萬元,減少106.28萬元，主要原因：嚴格控制運行車維護費的開支。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油124.05萬元，公務用車維修50.10萬元，公務用車保險48.80萬元，公務用車其他支出41.76萬元。2021年公務用車保有量118輛，車均運行維護費1.34萬元。
二、機關運行經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1319.84萬元，比上年減少117.45萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額11478.06萬元，其中：政府采購貨物支出2488.88萬元，政府采購工程支出631.6萬元，政府采購服務支出8357.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額9084.78萬元，占政府采購支出總額的79.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5284.50萬元，占政府采購支出總額的46.04%。
四、國有資產占用情況
2021年車輛159臺，3259.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備131臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備86臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算6524.63萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機構設置及職責工作任務情況
北京市農業(yè)農村局內設機構33個處室，所屬25個二級預算單位，分別為市農業(yè)農村局機關行政、市農業(yè)農村局機關事業(yè)、北京市農業(yè)綜合執(zhí)法總隊、北京市植物保護站、北京市農業(yè)技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質農產品產銷服務站、北京市農業(yè)農村局老干部活動站、北京市農業(yè)農村局幼兒園、北京市農業(yè)農村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市水產技術推廣站、北京市農林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市農業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業(yè)農村局后勤服務中心、北京市農業(yè)農村局財務服務中心。
北京市農業(yè)農村局的主要職責為：
?、咆瀼貓?zhí)行國家關于“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關法律法規(guī)規(guī)章。組織起草本市農業(yè)農村有關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織制定相關政策，并協(xié)調實施。參與涉農的價格、收儲、金融保險等政策制定。指導農業(yè)綜合執(zhí)法工作。
?、平y(tǒng)籌推動發(fā)展本市農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。牽頭組織改善農村人居環(huán)境相關工作。參與編制、修訂村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，協(xié)調推進村鎮(zhèn)建設。指導傳統(tǒng)村落保護發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調農民增收和低收入農戶幫扶工作。組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農業(yè)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
?、秦撠熤笇П臼修r村合作經濟經營管理工作。研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革并指導相關管理工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
?、戎笇П臼朽l(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)和休閑農業(yè)發(fā)展工作。會同有關部門，統(tǒng)籌推進農村一二三產業(yè)融合發(fā)展，推動農村產業(yè)結構轉型優(yōu)化升級。負責農業(yè)產業(yè)化的組織協(xié)調工作。組織指導農產品流通工作，研究提出相關政策建議。培育、保護農業(yè)品牌。承擔主要農產品市場供應信息和價格信息的采集、分析等工作。負責農村經濟統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
?、山M織構建本市現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系。負責推動種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督管理。指導農產品生產。依法負責農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
?、守撠煴臼惺秤棉r產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產加工企業(yè)前質量安全監(jiān)督管理。負責組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法管理農業(yè)產業(yè)、農產品質量安全等方面的標準化工作，擬訂相關地方標準并組織實施和監(jiān)督檢查。
⑺指導本市基本農田、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用。承擔濕地保護相關管理工作。
?、特撠煴臼杏嘘P農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織實施農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法等方面的國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責動物診療和畜禽屠宰行業(yè)管理。
?、拓撠煴臼修r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責動植物疫病防控的管理工作，承擔北京市重大動植物疫情應急指揮部的具體工作。監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
?、呜撠煴臼修r業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按照權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農業(yè)綜合開發(fā)項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理。組織擬定財政支農資金計劃安排，并協(xié)調相關政策的落實。協(xié)調推進政策性農業(yè)保險工作。協(xié)調指導農村金融工作。
?、贤苿颖臼修r業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。推進農業(yè)產業(yè)技術體系、農技推廣體系和新型職業(yè)農民培育體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。承擔農業(yè)農村對外交流與合作相關工作。
?、醒芯繑M訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃。配合有關部門組織山區(qū)建設項目的實施。指導山區(qū)農民搬遷、生態(tài)溝域建設等工作。配合相關部門研究制定生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)保護、發(fā)展規(guī)劃和生態(tài)補償機制。
?、淹瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。
?、衣毮苻D變
?、俳y(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現農業(yè)農村現代化。
②加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
③深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升國家和本市支農政策效果和資金使用效益。
?、佑嘘P職責分工
與北京市市場監(jiān)督管理局有關職責分工。
?、偈修r業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或者生產加工企業(yè)后，由北京市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
?、谑修r業(yè)農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。
③兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
2.部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
市農業(yè)農村局部門整體績效目標是結合部門職能、中長期規(guī)劃、2021年度重點工作任務清單、相關政策等內容進行設置的，具體內容為：一是推動鄉(xiāng)村產業(yè)高質量發(fā)展。加強高標準農田建設，在全市開展耕地整理保護質量監(jiān)測和等級評價；確定糧食、蔬菜、生豬生產目標任務，分解落實到區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地塊和項目，實施好設施農業(yè)扶持政策和生豬產業(yè)優(yōu)化方案；推進“國家農產品質量安全市”整市創(chuàng)建，全面實行農產品合格證制度；加強重大動植物疫情風險防控能力；推進平谷農業(yè)科技創(chuàng)新示范區(qū)、京瓦農業(yè)科技創(chuàng)新中心、國家現代農業(yè)產業(yè)園等一批重大建設工程；實施“千村萬戶”良種更新工程；促進農村一二三產業(yè)融合，實施休閑農業(yè)“十百千萬”提升工程。二是實施鄉(xiāng)村建設行動。全面推進村莊規(guī)劃實施，接續(xù)推進“百村示范、千村整治”工程；繼續(xù)抓好農村“廁所革命”、污水處理、垃圾分類；打造鄉(xiāng)村振興大數據平臺，建設數字農業(yè)鄉(xiāng)村。三是鞏固提升低收入幫扶成果。實施“一戶一策”精準幫扶措施，鞏固脫低成果，防止返低。四是深化農業(yè)農村改革。全面加強農村土地監(jiān)管，完善“村地區(qū)管”機制；建立健全宅基地管理體系；開展集體經濟薄弱村幫扶專項行動；開展農民合作社規(guī)范提升行動和家庭農場示范創(chuàng)建活動，實施職業(yè)農民培養(yǎng)工程；推進行政執(zhí)法規(guī)范化建設，加強法治鄉(xiāng)村建設。
圍繞整體績效目標情況，市農業(yè)農村局從9個方面對整體績效指標情況進行了分項設置，分別為：
⑴完善北京地產農產品流通體系，積極培育本土農產品優(yōu)秀品牌，制定農業(yè)好品牌管理制度，指導基層開展中國農民豐收節(jié)基層慶?；顒?，組織開展“菜籃子”市長負責制區(qū)級考核工作，做好貨運車證申請及發(fā)放工作；深入實施數字鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村振興大數據平臺的初步建設工作，開展農村管理信息化和農經統(tǒng)計培訓工作；統(tǒng)籌開展農業(yè)農村統(tǒng)計工作，做好農業(yè)農村經濟形勢分析工作。
?、仆七M農村人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設及農村基礎設施長效管護工作，持續(xù)開展農村人居環(huán)境整治月檢查、美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村建設成果考核驗收。
?、菍?021年農業(yè)改革發(fā)展資金——北京·京瓦農業(yè)科技創(chuàng)新中心建設項目開展績效評價，依據考核評估結果適時調整市級財政支持政策。促進北京·京瓦農業(yè)科技創(chuàng)新中心五年建設任務落實。發(fā)揮楊凌農高會農業(yè)科技交流合作和科研成果轉化應用的平臺作用，北京市充分利用總部科技、經濟、研發(fā)以及全國創(chuàng)新中心等資源優(yōu)勢，開展了多領域、多方式、多內容合作交流，以農高會為契機，以北京展館為載體，充分展示和推廣北京市農業(yè)科技發(fā)展的新技術、新成果。
2021年繼續(xù)圍繞首都“四個中心”功能建設，進一步完成市委市政府下達的重點任務，完成執(zhí)行美麗鄉(xiāng)村建設、農業(yè)農村信息化和大數據建設合作、農產品質量安全智慧監(jiān)管及質量安全控制技術引進、耕地質量監(jiān)測技術與保護管理培訓等國際交流任務，搭建國際合作橋梁，促成北京農業(yè)技術的交流與合作，進一步提高北京農業(yè)科技創(chuàng)新水平，助力北京科技創(chuàng)新中心建設。
?、韧ㄟ^衛(wèi)星遙感監(jiān)測，獲取2021年北京市150萬畝基本農田空間利用各項數據，數據準確率≥90%，完成數據上圖入庫，并形成基本農田監(jiān)測分析報告，為農業(yè)農村局開展基本農田建設、保護和進行決策提客觀、準確的依據。對2020年新建的2萬畝高標準農田建設項目進行核查驗收，核查反應的數據真實準確，全面完整，并出具相關核查驗收報告，為項目績效評價和相關部門考核提供依據。對53萬畝現代農業(yè)產業(yè)園區(qū)的農田現狀進行實地勘查，摸清地塊分布情況、作物種植情況、基礎設施情況、土壤情況、建設需求以及未來種植意向，為未來現代農業(yè)產業(yè)發(fā)展提供依據。
?、蓢栏癫『ωi無害化補貼申報、監(jiān)管、統(tǒng)計、審核、管理、發(fā)放制度規(guī)范，形成生豬屠宰企業(yè)、駐場官方獸醫(yī)、動物衛(wèi)生監(jiān)督機構、畜牧獸醫(yī)行政主管部門共同審核的項目管理體系。經檢疫、檢驗不可食用部分不得上市銷售，確保生豬產品質量安全。全部實行高溫高壓滅菌的無害化處理方式，科學的無害化處理，保護環(huán)境。各區(qū)收集暫存需無害化處理的動物及動物產品全面按要求進行無害化處理，不進入流通環(huán)節(jié)，不造成二次污染。開展2021年增殖放流監(jiān)理和生態(tài)效果評估，改善水域生態(tài)環(huán)境，保護水生生物多樣性，促進漁業(yè)種群資源恢復。科學組織增殖放流活動，規(guī)范增殖放流項目管理。
?、释七M煤改清潔能源工作.提出煤改清潔能源技術路線和相關政策建議，檢查、巡查工作按期推進，對煤改清潔能源設備安裝及使用等相關情況進行監(jiān)控。
⑺開展北京鄉(xiāng)村特色產業(yè)及農業(yè)文化遺產、北京設施蔬菜產業(yè)集群、市級以上農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)、休閑農業(yè)、農業(yè)社會化服務體系建設和雙新雙創(chuàng)發(fā)展監(jiān)測，為鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展提供政策參考。開展休閑農業(yè)星級園區(qū)審核提升、設計師團隊建設及優(yōu)秀案例遴選推介、垃圾減量凈菜示范企業(yè)遴選推介及電商產品綠色分級包裝標準推廣工作，提升休閑農業(yè)及凈菜加工水平。
?、滩杉恋亓鬓D價格監(jiān)測數據，完成土地流轉價格監(jiān)測半年、全年統(tǒng)計報表和分析報告，引導土地以合理的價格流轉。完成農村土地承包經營糾紛調解仲裁統(tǒng)計報表和分析報告，糾紛調處率、仲裁員參訓率不斷提高。通過加強對減輕農民負擔工作的監(jiān)督管理，達到切實維護農民合法權益，促進農村經濟發(fā)展，保障農村社會穩(wěn)定。
?、蛧@北京市低收入農戶幫扶工作的目標任務完成情況開展評估，報告需全面涵蓋低收入農戶收入、就業(yè)、社會救助和教育、醫(yī)療、住房“三保障”等方面，報告客觀精準評估各項目標任務完成情況總結幫扶成效，回應社會關切。
（二）當年預算執(zhí)行情況
2021年全年預算數131462.59萬元，其中，基本支出預算數47527.53萬元，項目支出預算數83935.06萬元，其他支出預算數0.00萬元。資金總體支出116958.48萬元，其中，基本支出44520.03萬元，項目支出72438.45萬元，其他支出0.00萬元。預算執(zhí)行率為88.97%。
?。ㄈ┱w績效目標實現情況
1.產出完成情況分析
?。?）產出數量
2021年，市農業(yè)農村局統(tǒng)籌做好疫情防控和農村改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，全面完成各項目標任務，產出數量完成情況如下：
?、俪晒εe辦2021年農民豐收節(jié)系列活動，完成176平米舞臺搭建工作和33個產銷對接展位的建設工作；開展了2021年信息化及統(tǒng)計培訓工作，培訓人次達1300人次，統(tǒng)籌各處室完成向農業(yè)農村部、市統(tǒng)計局上報的統(tǒng)計報表30余張，并完成17份“菜籃子”考核報告。
?、趫猿洲r村人居環(huán)境整治月檢查，全年累計核查約1.69萬村次。以第二批創(chuàng)建村莊為重點，兼顧第三批創(chuàng)建完成的村莊，合計1500個左右，按照美麗鄉(xiāng)村建設驗收標準進行成果核查驗收；農村人居環(huán)境整治核查報告12份，美麗鄉(xiāng)村建設抽查驗收報告1份。
③參加了2021年第二十八屆楊凌農高會，展示成果種類達15種，搭建展位10個。
?、芡瓿?50萬畝基本農田遙感監(jiān)測，對約15萬個圖斑進行分析，提交分析報告1份，成果圖14張，統(tǒng)計表1套；進行高標準農田建設項目驗收，實地核驗2萬畝，出具1份驗收報告，并上圖入庫。進行現代農業(yè)產業(yè)園勘察，對5區(qū)17鎮(zhèn)53萬畝現代農業(yè)產業(yè)園結合原有相關資料進行外業(yè)實地勘察，并出具1套勘測報告，1套勘測圖冊，1個數據庫；提交“十四五”農田建設規(guī)劃文本1份。
?、輫栏癫『ωi無害化補貼申報、監(jiān)管、統(tǒng)計、審核、管理、發(fā)放等制度規(guī)范，形成生豬屠宰企業(yè)、駐場官方獸醫(yī)、動物衛(wèi)生監(jiān)督機構、畜牧獸醫(yī)行政主管部門共同審核的項目管理體系；補貼10家生豬屠宰企業(yè)；進行動物無害化處理，處理范圍覆蓋全市，除順義外的15個區(qū)收集需處理的動物及動物產品；全市收集的病死豬得到及時處理；養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助56225頭。開展增殖放流監(jiān)理和生態(tài)效果評估工作，監(jiān)理放流水域30萬畝，采集、檢測生物樣本量556個。
⑥開展（節(jié)能環(huán)保）煤改清潔能源推進保障工作，提出改造技術路線和政策建議，完成檢查巡查報告、資金核查報告、監(jiān)控情況報告、分析評估報告。
?、呤修r業(yè)農村局印發(fā)了《北京市休閑農業(yè)專家輔導團管理辦法（試行）》（京政農發(fā)〔2021〕46號），審核篩選出82名個人專家和6個專家團隊組成的本市首批休閑農業(yè)專家輔導團名單。開展了“京華鄉(xiāng)韻·醉美櫻紅”北京市休閑農業(yè)“十百千萬”暢游行動2021年首場推介會，唱響“京華鄉(xiāng)韻”休閑農業(yè)品牌。休閑農業(yè)星級園區(qū)審核提升、設計師團隊建設及優(yōu)秀案例遴選推介4次。研究起草了北京市垃圾減量凈菜加工示范企業(yè)遴選標準和北京電商農產品綠色包裝規(guī)范完成，凈菜示范企業(yè)遴選推介及電商產品綠色分級包裝標準推廣2次；開展鄉(xiāng)村產業(yè)的監(jiān)測工作，形成了5份檢測報告，分別是鄉(xiāng)村特色產業(yè)及農業(yè)文化遺產監(jiān)測報告、北京設施蔬菜產業(yè)集群監(jiān)測報告、市級以上重點龍頭企業(yè)認定及監(jiān)測報告、北京休閑農業(yè)發(fā)展情況監(jiān)測報告、農業(yè)社會化服務體系建設和雙新雙創(chuàng)發(fā)展監(jiān)測報告。
?、嗤瓿蓪?2個區(qū)土地流轉價格監(jiān)測數據采集工作，形成12份《土地流轉價格動態(tài)監(jiān)測表》，撰寫半年、全年分析報告 各一篇，成功舉辦農村土地承包經營糾紛仲裁培訓，培訓參與人數為114人。
?、嵬瓿闪吮本┦械褪杖朕r戶幫扶工作目標任務完成情況評估工作，形成了全市低收入農戶幫扶工作目標任務完成情況的評估報告、總結報告和案例匯編各一份。
2021年，市農業(yè)農村局產出數量完成情況較好，但是受多種因素影響，共有28個項目未能如期開展。如根據市政府提出的“暫停派出因公出訪團組”、“非急需不外出”的要求，市農業(yè)農村局暫停了因公出國工作，在2021年未組織團組出訪。
?。?）產出質量
2021年，市農業(yè)農村局統(tǒng)籌做好疫情防控和農村改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，全面完成各項目標任務，產出質量完成情況如下：
?、俎r民豐收節(jié)系列活動中搭建的舞臺及站臺均符合要求，驗收合格率達100%；開展的信息培訓工作中，培訓覆蓋率達到75%以上；統(tǒng)計報表達到農業(yè)農村部和市統(tǒng)計局報表要求；考核報告達到農業(yè)農村部“菜籃子”市長負責制考核工作要求。
?、谵r村人居環(huán)境整治月檢查過程中，抽查比例為前兩個月核查村莊的15%。
?、蹍⒄箺盍柁r高會的產品均符合ISO標準。
?、芑巨r田監(jiān)測成果屬性精度≥90%，高標準農田建設項目驗收有效性100%，現代產業(yè)園勘查準確度≥90%，“十四五”農田建設規(guī)劃指導性100%。
?、萃涝篆h(huán)節(jié)病害豬無害化處理補貼過程中做到統(tǒng)計數據真實率和發(fā)放資金準確率達100%。各區(qū)收集暫存需無害化處理的動物及動物產品得到了及時的清運和處理，動物及動物產品無害化處理操作均符合相關技術標準。
?、揲_展（節(jié)能環(huán)保）煤改清潔能源推進保障工作，能夠保證清潔能源改造任務督導落實到村；監(jiān)測點位覆蓋到山區(qū)平原、相關清潔取暖設備；財政資金抽查核查工作覆蓋市級政策。
?、弋a業(yè)提升工作中星級園區(qū)發(fā)展水平達到地方標準；凈菜加工水平達到行業(yè)標準；開展鄉(xiāng)村產業(yè)的監(jiān)測工作，形成了5份檢測報告全部通過專家驗收。
?、嗤恋亓鬓D監(jiān)測過程中統(tǒng)計的相關數據真實、準確，并將報告按時按質按量上報農業(yè)農村部等相關部門。
?、岜本┦械褪杖朕r戶幫扶工作目標任務完成情況評估形成的報告全面涵蓋低收入農戶收入、就業(yè)、社會救助和教育、醫(yī)療、住房“三保障”等方面。
2021年，市農業(yè)農村局產出質量完成情況較好，均能保質完成工作。
?。?）產出進度
2021年，市農業(yè)農村局統(tǒng)籌做好疫情防控和農村改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，全面完成各項目標任務，全年按計劃推進相關工作。2021年6月份進行了一次農村人居環(huán)境整治長效管護情況全面核查，之后持續(xù)開展“月檢查”，每月通報各區(qū)環(huán)境整治進展情況；2021年6月前完成部分農業(yè)農村統(tǒng)計報表和農業(yè)農村經濟形勢分析工作；2021年7月前完成土地流轉價格監(jiān)測的半年度報告撰寫工作；2021年7月7日-7月9日開展了農村土地承包經營糾紛仲裁培訓工作；9月-10月，陸續(xù)開展了農民豐收節(jié)系列活動；10月參加第二十八屆楊凌農高會；2021年11-12月開展美麗鄉(xiāng)村建設考核驗收方面工作；2021年全年均實施屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補貼動物產品無害化處理、完成土地流轉檢測、低收入農戶幫扶等工作。
2021年，市農業(yè)農村局產出進度完成情況較好，但是受多種因素影響，共有28個項目未能如期開展。如根據市政府提出的“暫停派出因公出訪團組”、“非急需不外出”的要求，市農業(yè)農村局暫停了因公出國工作。
（4）產出成本
2021年全年預算數131462.59萬元，其中基本支出預算數47527.53萬元、項目支出預算數83935.06萬元；資金總體支出116974.03萬元，其中基本支出44520.03萬元、項目支出72454.00萬元。市農業(yè)農村局2021年結余資金總額為14488.56萬元（其中：結余分配3.66萬元、年末結轉和結余14484.89萬元）。市農業(yè)農村局通過可行性研究、專家論證、事前績效評估、預算評審、集體決策、成本績效分析、政府采購等成本控制手段對成本進行管控，產出成本控制合理。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益
2021年，市農業(yè)農村局高質量完成農業(yè)農村部和市委市政府下達的各項考核指標，實現以下主要經濟效益：
?、僭陂_展多措并舉增加農民收入方面取得了良好的成果，圍繞“就業(yè)帶動、產業(yè)聯(lián)動、資源撬動、幫扶拉動”，出臺促進本市農民增收20項扶持措施。會同市人力社保局出臺了促進農村勞動力就業(yè)參保若干措施，全年累計幫扶3.79萬名農村勞動力實現轉移就業(yè)，吸納４萬名農村勞動力參與基礎設施管護和村莊保潔，能夠做到幫扶農村勞動力實現轉移就業(yè)。深入實施農村集體經濟薄弱村專項幫扶行動，制定“一村一策”產業(yè)幫扶方案，確保每個薄弱村至少對接一個幫扶單位，已有283個村實現“消薄”。健全防止“返低”監(jiān)測和幫扶機制，鞏固低收入農戶幫扶成果。全市農村居民家庭人均可支配收入達到33303元，同比增長10.5%，快于城鎮(zhèn)2.7個百分點。
?、诒本┓N子大會升格為中國北京種業(yè)大會，累計線下參展參會人員近8000人次，現場交易成交量逾2.7億元。
?、蹖嵤┬蓍e農業(yè)“十百千萬”暢游行動，打造一批鄉(xiāng)村休閑旅游精品線路、美麗休閑鄉(xiāng)村、精品觀光采摘園和精品鄉(xiāng)村民宿。
?。?）社會效益
2021年，市農業(yè)農村局扎實推進鄉(xiāng)村振興，高質量完成農業(yè)農村部和市委市政府下達的各項考核指標，推動“三農”各項重點任務取得新進展、新突破，為“開好局、起好步”打下堅實基礎。實現以下主要社會效益：
?、偈修r業(yè)農村局通過嚴格落實耕地保護制度，抓實“田長制”，搭建了與規(guī)自部門共同保護耕地的工作機制，可恢復利用的17萬畝撂荒地目前已恢復種植16萬畝。強化重要農產品生產黨政同責，農業(yè)生產圓滿完成全年目標任務，連續(xù)兩年實現逆勢上漲，糧食播種面積91.4萬畝、產量37.8萬噸，同比增長24.6%、23.7%，蔬菜播種面積69.7萬畝、產量165.6萬噸，同比增長21.9%、20.1%，生豬存欄59萬頭，同比增長83.5%。推進“國家農產品質量安全市”整市創(chuàng)建，全面實行農產品合格證制度。積極培育農業(yè)全產業(yè)鏈，推動設施蔬菜和良種蛋雞2個國家級優(yōu)勢產業(yè)集群、4個國家現代農業(yè)產業(yè)園、84個全國“一村一品”示范村鎮(zhèn)等重點項目建設。
?、谕ㄟ^開展農田監(jiān)測與管理工作，掌握基本農田利用情況，遏制農田“非農化”現象；加強農田建設的保護與管理，為農業(yè)可持續(xù)發(fā)展守住基礎；推動高標準農田建設項目提升生態(tài)多樣性、改善生態(tài)景觀的實現。
③成功舉辦第5屆北京市農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，啟動“百師進百村”、休閑農業(yè)專家輔導團工作。落實農民培訓精準性、靈活性、實效性的要求，建立農民培訓聯(lián)席會議制度，制定改進農民培訓和學歷教育工作方案，市區(qū)兩級培訓一產農戶、合作社帶頭人、下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員2.3萬人次。開展農民合作社質量提升整區(qū)推進試點，培育200個市級示范家庭農場，加強農業(yè)社會化服務體系建設。深化農業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，提升行政審批服務水平，優(yōu)化農業(yè)農村營商環(huán)境。
?、苌罨?guī)自領域問題整改，落實“村地區(qū)管”機制，加強農村集體土地管理，開展“大棚房”問題專項清理整治行動“回頭看”和百日專項整治行動?；就瓿赊r村承包地確權登記頒證，推進農村承包土地經營權抵押貸款。指導各區(qū)出臺宅基地及建房管理政策文件，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)宅基地及建房聯(lián)審聯(lián)辦機制，深化大興、昌平宅基地制度改革試點，支持農村集體經濟組織統(tǒng)籌引領閑置宅基地和住宅盤活利用。
?、菖c農業(yè)農村部合作共建中國·平谷“農業(yè)中關村”，平谷區(qū)入選國家首批創(chuàng)建農業(yè)現代化示范區(qū)，京瓦中心竣工運行。243個新品種通過國家審定，位列全國第一。深入實施現代種業(yè)發(fā)展三年行動計劃，全面完成第三次全國農作物種質資源普查任務，組織11個產學研聯(lián)合體，實施種質創(chuàng)制和品種選育聯(lián)合攻關，開展4類特有種質資源保護，推進全市設施農業(yè)良種更換。加快推動平谷國家畜禽種業(yè)產業(yè)園、通州農作物種業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)和國家玉米種業(yè)技術創(chuàng)新中心建設。通州、順義、大興、房山等4個重點區(qū)高效設施農業(yè)建設全面啟動，翠湖智慧農業(yè)10萬平米智能溫室投入使用。狠抓農業(yè)技術推廣體系建設，深入實施“千名科技人員進千村入萬戶”活動，北京農業(yè)科技大講堂成功上線。打造鄉(xiāng)村振興大數據平臺，建設數字農業(yè)鄉(xiāng)村。
?。?）環(huán)境效益
2021年，市農業(yè)農村局扎實推進鄉(xiāng)村振興，高質量完成農業(yè)農村部和市委市政府下達的各項考核指標，實現以下主要環(huán)境效益：
持續(xù)改善農村人居環(huán)境，堅持規(guī)劃引領鄉(xiāng)村建設，村莊規(guī)劃“應編盡編”。深入推進“百村示范、千村整治”工程，實施第二批1041個美麗鄉(xiāng)村基礎設施建設。扎實推進中央巡視和環(huán)保督察反饋問題整改落實。深入開展廁所革命問題摸排整改，摸排87.7萬戶，發(fā)現4127座問題戶廁已完成整改，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達到99.4%。狠抓生活垃圾管理條例落實，生活垃圾處理基本實現行政村全覆蓋。扎實推進中央巡視和環(huán)保督察反饋問題整改落實，強化農村污水治理。狠抓生活垃圾管理條例落實，生活垃圾處理基本實現行政村全覆蓋。深入開展村莊環(huán)境第三方檢查，檢查平均綜合得分93.8分，比去年提高4分，村莊環(huán)境持續(xù)改善。加強鄉(xiāng)村風貌規(guī)劃和整體管控，開展農村住房質量提升試點。完成煤改清潔能源改造年度任務，平原地區(qū)村莊和75%山區(qū)村莊實現“無煤化”。
通過屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補貼、動物無害化處理、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)動物無害化處理補助、（節(jié)能環(huán)保）煤改清潔能源推進保障等內容，確保各區(qū)收集暫存需無害化處理的動物及動物產品全面按要求進行無害化處理，不造成二次污染，有效地降低了發(fā)生疫病的風險，減少了造成二次污染的可能性，避免了大的動物疫情發(fā)生。
?。?）可持續(xù)性影響
2021年，市農業(yè)農村局扎實推進鄉(xiāng)村振興，高質量完成農業(yè)農村部和市委市政府下達的各項考核指標，可持續(xù)影響良好，主要表現在：
鄉(xiāng)村治理能力持續(xù)提升。緊密結合黨史學習教育，實施“進村入戶走基層”三年行動，推動工作力量下沉，選派市、區(qū)、鎮(zhèn)三級671名優(yōu)秀干部擔任第一書記駐村幫扶選派180名40歲以下年輕干部駐村幫扶。以“吹哨報到”“接訴即辦”為主抓手，認真辦理群眾訴求，扎實做好農村宅基地、農村基礎設施建設和農村村民待遇等問題“每月一題”專項治理，健全長效機制。認真落實鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)風文明建設要求，成功舉辦我市慶祝第四屆中國農民豐收節(jié)等系列活動，總結宣傳一批鄉(xiāng)風文明典型案例。1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和11個村被評為第二批全國鄉(xiāng)村治理示范村鎮(zhèn)。參加2021年第二十八屆楊凌農高會，宣傳展示推廣北京農業(yè)成果技術，將促進科技成果轉化，推動北京農業(yè)科技成果產業(yè)化；有利于加強北京與各地開展多領域、多方式、多內容的農業(yè)合作交流。
?。?）服務對象滿意度
北京市農業(yè)農村局在2021年度市政府績效管理專項考評中的綜合得分為96.3分，取得了第44名的排名，考核等次為優(yōu)秀，全面依法履職方面得分為39.9分；在公眾滿意度調查的綜合滿意度為93.51分，其中，社會公眾滿意度為89.94分、服務對象滿意度97.07分。
2021年，市農業(yè)農村局經濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度實現良好。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
?。?）財務管理制度健全性
為加強財務管理、規(guī)范財務行為，市農業(yè)農村局制定了預算資金管理辦法、績效跟蹤管理辦法、資產管理辦法、內部財務管理制度和會計核算制度等制度體系。其中：
預算資金管理辦法方面，市農業(yè)農村局建立了《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會預算管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會支農項目支出預算管理辦法》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會重點調研課題委托管理辦法》（京農發(fā)〔2016〕8號）等文件。
績效管理辦法方面，市農業(yè)農村局在《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會預算管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會支農項目支出預算管理辦法》（京農發(fā)〔2018〕2號）等制度中對績效管理提出一定要求，但市農業(yè)農村局暫未建立績效管理制度、績效跟蹤管理辦法。為了有效開展績效跟蹤管理，2021年市農業(yè)農村局制定了《市委農工委 市農業(yè)農村局2021年預算績效運行監(jiān)控工作方案》用于指導市農業(yè)農村局績效運行監(jiān)控管理工作。
資產管理辦法方面，市農業(yè)農村局建立了《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會貨幣資金管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會固定資產管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會辦公用品及低值易耗品管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局關于進一步加強所屬行政事業(yè)單位國有資產出租、出借管理的若干意見》（京農發(fā)〔2020〕14號）、《所屬事業(yè)單位資產清查實施方案》（京農發(fā)〔2021〕8號）、《關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）等文件。
內部財務管理制度方面，市農業(yè)農村局建立了《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會財務管理制度》（京農發(fā)〔2018〕1號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會會計檔案管理制度》（京農發(fā)〔2018〕1號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局內部審計工作管理辦法（試行）》、《中央預算內投資農業(yè)項目管理工作規(guī)程（試行）》等文件。
會計核算制度方面，市農業(yè)農村局按照《中華人民共和國會計法》、《政府會計準則——基本準則》、《政府會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度要求執(zhí)行。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
為加強行政事業(yè)單位內部控制，根據財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）和北京市財政局《關于北京市貫徹〈行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）〉的實施意見》（京財會〔2014〕125號）的要求，市農業(yè)農村局成立內控規(guī)范實施領導小組，對業(yè)務進行梳理優(yōu)化，按照內部控制規(guī)范工作及《中共北京市委農村工作委員會貫徹落實〈中共北京市委貫徹落實《中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定實施細則》辦法〉的實施辦法》（京農發(fā)〔2017〕31號）要求，進一步修訂和完善相關業(yè)務管理辦法和業(yè)務流程，明確部門職責和業(yè)務流程，對重要風險點提出控制措施，加強單位層面內部建設，初步形成了《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會內部控制手冊（試行）》。行政事業(yè)單位內部控制是一個不斷變化的動態(tài)過程，內控手冊將隨著內外部環(huán)境的變化，不斷進行改進和完善，以持續(xù)提升綜合管理水平。
為了規(guī)范和加強市農業(yè)農村局及所屬單位資金管理，規(guī)范資金使用，控制資金支出，依據中央、北京市相關文件，結合市農業(yè)農村局實際情況，制定了《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局資金支出管理辦法（試行）》（京農發(fā)〔2019〕10號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）等財務管理制度。
市農業(yè)農村局相關資金在使用過程中嚴格按照《資金支出管理辦法（試行）》（京農發(fā)[2019]10號）、《關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）等制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行委局和各單位“三重一大”制度。各單位必須嚴格執(zhí)行有關工資及津貼補貼政策，不得超范圍、超標準發(fā)放津貼補貼、獎金和其他福利。加強公務接待費、因公出國（境）費和公務車購置及運行費等“三公”經費管理，確保“三公”經費只減不增。嚴格執(zhí)行公務接待、因公出國（境）審批制度，嚴格執(zhí)行各項經費標準。切實加強會議費、差旅費、培訓費、印刷費、辦公設備購置等重點支出管理。嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，按規(guī)定的開支范圍和標準執(zhí)行預算，不得自行提高標準。
市農業(yè)農村局資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。
市農業(yè)農村局對項目的重大開支內容進行評估論證工作，項目總金額在200萬元（含）以上，資金支出計劃、項目實施方案等項目相關資料報兩委辦公會會議進行審議。
財政資金在嚴格按照《北京市財政局關于批復北京市農業(yè)農村局2021年預算的函》（京財農指〔2021〕36號）等文件中批復的資金用途使用，結余資金做到年底統(tǒng)一上交北京市財政局，不存在截留、擠占、挪用情況。
市農業(yè)農村局嚴格按照《政府采購法》《招標投標法》等有關規(guī)定，規(guī)范政府采購行為。凡使用財政性資金采購貨物、工程和服務的，其采購內容、采購限額標準及采購程序等，應符合《政府采購法》及其實施條例、北京市政府采購有關政策規(guī)定。政府采購工程以及與工程建設有關的貨物、服務時，采用公開招標方式采購的，應符合《招標投標法》及其實施條例、北京市建設工程招標投標有關政策規(guī)定；采用其他方式采購的，應符合《政府采購法》及其實施條例、北京市政府采購有關政策規(guī)定。政府采購工作均能按照采購政策、《中共北京市委農村工作委員會、北京市農村工作委員會采購管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）等要求實施，資金使用符合政府采購的程序和流程。
市農業(yè)農村局嚴格現金支出管理，凡納入《市級預算單位公務卡強制結算目錄》的財政授權支付公務支出項目，按規(guī)定通過銀行轉賬或公務卡方式結算，原則上不再使用現金。資金使用符合公務卡結算相關制度和規(guī)定。
?。?）會計基礎信息完善性
市農業(yè)農村局按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》文件要求執(zhí)行，《關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）要求規(guī)范會計行為，加強會計基礎工作。各單位財務人員嚴格按《會計基礎工作規(guī)范》的要求，做好各項日常會計核算工作，認真審核原始憑證，嚴格執(zhí)行審批流程和報銷手續(xù)，及時處理會計賬目，定期編制財務報表、完整歸集票據、合同、協(xié)議、會議紀要等會計檔案。會計檔案要按規(guī)定年限保存，并由專人負責。市農業(yè)農村局基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
2.資產管理
市農業(yè)農村局認真落實《財政部關于進一步規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產管理的指導意見》（財資〔2015〕90號）的各項要求，對現有的資產管理規(guī)章制度進行梳理，逐步完善涵蓋資產配置、使用、處置等各個環(huán)節(jié)的管理辦法和清查核實、產權登記、收益收繳、信息報告、監(jiān)督檢查等全方位管理制度體系，結合自身特點制定了《中共北京市委農村工作委員會、北京市農村工作委員會貨幣資金管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會固定資產管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農村工作委員會辦公用品及低值易耗品管理制度》（京農發(fā)〔2018〕2號）、《中共北京市委農村工作委員會 北京市農業(yè)農村局關于進一步加強所屬行政事業(yè)單位國有資產出租、出借管理的若干意見》（京農發(fā)〔2020〕14號）、《所屬事業(yè)單位資產清查實施方案》（京農發(fā)〔2021〕8號）、《關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）等一系列資產管理制度。
市農業(yè)農村局能夠做到落實資產管理主體責任制和各項資產使用管理的規(guī)章制度，能夠做到明確資產使用管理的內部流程、崗位職責和內控制度；市農業(yè)農村局能夠做到實物管理部門與財務管理部門分開設置，行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)與財務核算系統(tǒng)獨立核算資產賬務；市農業(yè)農村局的實物管理部門，設有專人承擔固定資產的管理工作，固定資產管理人員與使用人員分開設置。
為推進事業(yè)單位改革，加強國有資產管理，摸清底數，確保事業(yè)單位改革工作平穩(wěn)有序推進、機構正常運轉，市農業(yè)農村局于2021年3月23日印發(fā)了《所屬事業(yè)單位資產清查實施方案》（京農發(fā)〔2021〕8號），決定對市農業(yè)農村局納入改革的30家事業(yè)單位開展資產清查工作，從而全面查找事業(yè)單位內部資產管理存在的問題，健全完善各項管理制度；完善國有資產管理信息系統(tǒng)。
市農業(yè)農村局2021年不涉及對外投資行為，經盤點，資產均符合相關資產配置標準的要求；資產使用符合相關規(guī)范，不存在未經批準擅自出租、出借資產行為；資產處置符合相關政策要求，均能按要求進行報批工作，不存在資產不公開處置行為。
3.績效管理
為貫徹落實《中共北京市委 北京市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件精神，進一步推動財政資金科學化、精細化管理，提高預算資金的使用效益，加強預算績效運行監(jiān)控，依據《北京市預算績效管理辦法》（京財績效〔2019〕2129號）、《北京市市級部門預算績效運行監(jiān)控管理辦法》（京財績效〔2020〕2034號）等相關文件的要求，市農業(yè)農村局按照《北京市財政局關于開展2021年市級部門預算績效運行監(jiān)控管理工作的通知》（京財績效〔2021〕1282號）要求，結合市農業(yè)農村局項目情況，制定《市委農工委 市農業(yè)農村局2021年績效運行監(jiān)控工作方案》，選取135個項目（涉及預算資金48389.76萬元），占預算項目總數的58.43%，從預算資金執(zhí)行、管理以及績效目標完成等方面，實施預算績效監(jiān)控管理。
預算執(zhí)行單位（處室）按照工作方案收集績效監(jiān)控信息、分析績效目標偏離原因。計財處作為預算績效監(jiān)控領導小組的牽頭部門，負責組織協(xié)調本部門預算項目績效監(jiān)控工作，匯總、審核項目上半年執(zhí)行資料，與具體實施項目負責人員進行項目溝通，及時掌握項目實施情況、目標實現程度以及資金支出進度等，并與項目工作方案和績效目標進行對比分析。發(fā)現偏離的，及時采取措施予以糾偏和修正從而進一步提高單位人員的績效意識，提升績效管理水平。
工作小組結合項目半年度績效資料提交情況及對項目的績效監(jiān)控情況，撰寫《市級項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控匯總表》《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控報告》，說明各項目2021年績效監(jiān)控工作組織落實情況、預算執(zhí)行情況、績效目標完成情況、原因分析等，并提出意見和建議。做到及時對績效信息進行匯總分析整理，并對績效目標偏離情況及時進行矯正。
市農業(yè)農村局對2021年項目開展績效評價，評價項目247個，占部門項目總數的89.82%，涉及金額75498.76萬元。未評價項目共計28個，其中項目取消，全額核減資金的項目有14個，因其他原因造成項目資金未支出或者項目進度延后的項目有14個。
全額核減資金的項目有14個，項目取消的原因主要有：一是受疫情影響，市政府提出的“暫停派出因公出訪團組”、“非急需不外出”的要求，市農業(yè)農村局暫停了因公出國工作。二是由于新冠疫情等原因，為防止人員聚集，部分項目取消，全額核減經費。
項目資金未支出或者項目進度延后的項目有14個，其原因主要有：一是受疫情影響，使得部分線下會議項目取消。二是受疫情、土地政策變更、冬季氣候影響項目無法開展。
市農業(yè)農村局選取1個重點項目開展部門評價，即2021年政策性農業(yè)保險項目開展績效評價，涉及資金38709.31萬元，評價得分85.14分，評價等次為良；單位自評項目246個，涉及金額36789.45萬元，評價得分在90（含）-100分的245個、評價得分在80（含）-90分的1個、評價在60（含）-80分0個、評價得分在60分以下0個。
4.結轉結余率
北京市農業(yè)農村局2020年結轉結余率為10.12%，2021年決算數據顯示年末結轉和結余14488.56萬元，2021年結轉結余率為11.02%，高于2020年結轉結余率0.91%。
5.部門預決算差異率
北京市農業(yè)農村局年初部門預算金額為107187.87萬元，年度部門決算金額為116974.03萬元，2021年部門預決算差異率為9.13%，低于市級平均差異率28.3%。
?。ㄎ澹┛傮w評價結論
1.評價得分情況
市農業(yè)農村局2021年度整體支出績效評價綜合得分91.83分，其中當年預算執(zhí)行情況17.79分、整體績效目標實現情況57分、預算管理情況17.04分，績效評定結論為“優(yōu)”。具體情況詳見下表：
2.存在的問題及原因分析
?、挪块T整體績效目標及績效指標設置有待進一步細化、量化。僅明確部門工作的重點方向，缺少對目標任務的量化分解，指標的可考核程度不足。
?、浦贫冉ㄔO有待進一步加強。暫未結合市農業(yè)農村局實際情況，建立市農業(yè)農村局績效管理制度，對績效目標管理、事前績效評估管理、績效運行監(jiān)控管理、績效評價管理等內容提出制度規(guī)范。
?、莻€別項目受疫情及各類因素影響，項目取消，未能如期完成預期績效目標。
⑷資金管理有待加強。
?、少Y產管理有待加強。
?、什块T整體及項目滿意度調查工作有待加強。
?。┐胧┙ㄗh（整改措施、下一步工作舉措）
1.進一步優(yōu)化部門整體績效目標設置，根據部門職責和預算，分層次提煉部門整體目標；在深入論證的基礎上，設置更加貼近部門職責且具體、量化的指標。
2.進一步建立健全績效管理制度、會計核算制度。一是根據《中共北京市委北京市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（京發(fā)〔2019〕12號）、《北京市預算績效管理辦法》（京財績效〔2019〕2129號）等文件要求，結合市農業(yè)農村局績效管理的實際情況，制定績效管理制度，進一步推動財政資金科學化、精細化管理，提高預算資金的使用效益。二是根據《關于加強財務管理工作的意見》（京農發(fā)〔2019〕30號）、《會計基礎工作規(guī)范》及政府會計準則》等制度要求，建立會計核算制度。
3.進一步加強資金管理，建立健全政府購買服務項目績效目標設置與審核、過程監(jiān)督把控，提高預算準確性，不斷提高政府購買服務質量和效益。將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照現行預算管理辦法列入部門政府購買服務預算，統(tǒng)籌管理。
4.建議進一步加強資產管理。對于由于歷史原因造成資產損失的要及時進行賬務處理工作，同時加強資產管理。
5.總結和梳理部分項目未能實現預期績效目標的原因，進一步收集反映實施效果的支撐資料；通過多種途徑了解服務對象滿意度情況，以服務對象現實需求作為改進部門決策與績效的主要依據。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。