目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》設立，是政府組成部門。機關(guān)設置處室23個；所屬22個預算單位，具體為：北京市文化和旅游局本級、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務中心、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關(guān)事務管理服務中心、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務中心、北京市海外文化交流中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院、北京市雜技學校、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處等21家二級事業(yè)單位，以及1家三級事業(yè)單位北京畫院培訓中心。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅游設施建設，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負責制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4.指導、管理本市文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務體系建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化和旅游服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導本市文化和旅游市場發(fā)展，負責對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制190人，實有人數(shù)182人；事業(yè)編制2344人，實有人數(shù)1916人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計200,944.87萬元，比上年增加3,922.37萬元，增長1.99%。與2020年度比較新增納入決算管理自收自支三級事業(yè)單位北京畫院培訓中心。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計179,697.45萬元，比上年增加8,320.44萬元，增長4.86%，其中：財政撥款收入159,385.20萬元，占收入合計的88.70%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入7,378.62萬元，占收入合計的4.10%；經(jīng)營收入718.24萬元，占收入合計的0.40%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入12,215.39萬元，占收入合計的6.80%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計175,026.09萬元，比上年增加6，211.45萬元，增長3.68%，其中：基本支出82,678.57萬元，占支出合計的47.24%；項目支出91,798.20萬元，占支出合計的52.45%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出549.32萬元，占支出合計的0.31%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計171,198.08萬元，比上年減少2,673.67萬元，下降1.54%。主要原因：減少北京畫院、首都圖書館等二級預算單位維修改造類項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出153,116.90萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出189.74萬元，占本年財政撥款支出0.13%；文化旅游體育與傳媒支出152,169.92萬元，占本年財政撥款支出99.38%；社會保障和就業(yè)支出757.24萬元，占本年財政撥款支出0.49%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算189.74萬元，比2021年年初預算減少237.64萬元，下降55.60%。其中：
"進修及培訓"（款，下同）2021年度決算189.74萬元，比2021年年初預算減少237.64萬元，下降55.60%。主要原因：積極落實疫情期間減少聚集性的具體工作要求，充分利用單位內(nèi)部資源和技術(shù)手段轉(zhuǎn)變培訓方式為在線培訓，非必要大量減少場地性培訓支出。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2021年度決算152,169.92萬元，比2021年年初預算增加3,106.93萬元，增長2.08%。其中：
"文化和旅游"（款）2021年度決算152,169.92萬元，比2021年年初預算增加3,106.93萬元，增長2.08%。主要原因：一是繼續(xù)落實中央及北京市有關(guān)要求，壓縮了基本經(jīng)費一般性支出；二是增加文化中心建設基建項目和文化旅游重大活動項目支出。。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算757.24萬元，比2021年年初預算減少139.22萬元，下降15.53%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算757.24萬元，比2021年年初預算減少139.22萬元，下降15.53%。主要原因：受疫情影響，落實政府減少外出、聚集性活動等工作要求，縮減了離退休老干部活動類相關(guān)工作經(jīng)費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出77,163.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、21個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)101.07萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算675.45萬元減少574.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.37萬元，比2021年年初預算數(shù)448.40萬元減少448.03萬元。主要原因：受疫情影響取消了相關(guān)出國(境)工作；2021年因公出國（境）費用主要用于國際圖聯(lián)會議線上交流相關(guān)費用，2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.06萬元，比2021年年初預算數(shù)12.67萬元減少12.61萬元。主要原因：按照中央八項規(guī)定及黨政機關(guān)厲行節(jié)約轉(zhuǎn)變工作作風的工作要求嚴格控制壓縮公務接待事項。2021年公務接待費主要用于接待經(jīng)典音樂講座活動特邀嘉賓。公務接待1批次，公務接待12人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)100.63萬元，比2021年年初預算數(shù)214.38萬元減少113.75萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)24.08萬元，與2021年年初預算數(shù)24.08萬元比較無增減變動。2021年購置（更新）1輛，車均購置費24.08萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)76.55萬元，比2021年年初預算數(shù)190.30萬元減少113.75萬元，主要原因：嚴格落實中央及北京市壓縮一般性支出的有關(guān)要求，同時因受疫情影響減少公車使用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油4.85萬元，公務用車維修44.59萬元，公務用車保險13.02萬元，公務用車其他支出14.09萬元。2021年公務用車保有量100輛，車均運行維護費1.01萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計975.51萬元，比上年減少17.33萬元，主要原因：根據(jù)機構(gòu)改革批復減少一家二級行政預算單位北京市旅游執(zhí)法大隊相關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額49,261.20萬元，其中：政府采購貨物支出6,626.74萬元，政府采購工程支出8,544.12萬元，政府采購服務支出34,090.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額30,964.91萬元，占政府采購支出總額的62.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,840.92萬元，占政府采購支出總額的28.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛100臺，2,439.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備79臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備35臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算22,586.72萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反應政府教育事務支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：反應政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反應政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。