目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局（簡稱市退役軍人局）。市退役軍人局本級包括13個內(nèi)設(shè)處室及軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心2個非獨立核算事業(yè)單位。下屬共19家預(yù)算單位，包括北京市退役軍人事務(wù)局（本級）和北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)的14個軍隊離休退休干部休養(yǎng)所和1個北京市軍隊離休退休干部活動中心。
市退役軍人局貫徹落實黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策措施并組織實施；負責本市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負責本市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關(guān)部門制定本市退役軍人特殊保障政策措施并組織實施；組織協(xié)調(diào)落實移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作；承擔全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承擔烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市退役軍人局行政編制72人，實有人數(shù)70人；事業(yè)編制1113人，實有人數(shù)784人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1107690.07萬元，比上年增加186851.60萬元，增長20.29%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計935998.74萬元，比上年增加175002.69萬元，增長23.00%，其中：財政撥款收入723050.09萬元，占收入合計的77.25%；事業(yè)收入362.66萬元，占收入合計的0.04%；其他收入212585.99萬元，占收入合計的22.71%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計844327.75萬元，比上年增加96660.26萬元，增長12.93%，其中：基本支出414006.80萬元，占支出合計的49.03%；項目支出430317.93萬元，占支出合計的50.97%;經(jīng)營支出3.02萬元，占支出合計的0.0004%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計826196.41萬元，比上年增加49811.97萬元，增長6.42%。主要原因：2020年7月全市軍休干部實施持卡就醫(yī)，2021年全年醫(yī)保費集中結(jié)算，醫(yī)保費支出相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出742711.28萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出237.18萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出740173.53萬元，占本年財政撥款支出99.66%；衛(wèi)生健康支出2300.57萬元，占本年財政撥款支出0.31%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2021年度決算237.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少81.23萬元，下降25.51%。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2021年度決算237.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少81.23萬元，下降25.51%。主要原因：因疫情影響，部分培訓(xùn)采用視頻方式開展，培訓(xùn)費支出下降。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算740173.53萬元，比2021年年初預(yù)算增加23433.24萬元，增長3.27%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2021年度決算3324.76萬元，比2021年年初預(yù)算減少234.15萬元，下降6.58%。主要原因：人員調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出減少。
"退役安置"(款)2021年度決算724714.91萬元，比2021年年初預(yù)算增加24104.50萬元，增長3.44%。主要原因：中央轉(zhuǎn)移資金分批下達，退役安置經(jīng)費增加。
"退役軍人管理事務(wù)"(款)2021年度決算12133.86萬元，比2021年年初預(yù)算減少437.10萬元，下降3.48%，主要原因：牢固樹立過"緊日子"的思想，壓減一般性支出。
3."衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算2300.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少401.60萬元，下降14.86%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2021年度決算2300.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少401.60萬元，下降14.86%。主要原因：人員調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出413145.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、16個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)224.88萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算350.22萬元減少125.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)38.20萬元減少38.20萬元。主要原因：因新冠疫情影響，當年未開展出國相關(guān)工作。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.74萬元減少2.66萬元。主要原因：受新冠疫情影響，接待公務(wù)交流人數(shù)減少，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待23人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)224.80萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)309.28萬元減少84.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)141.05萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)141.05萬元一致。2021年購置（更新）7輛，車均購置費20.15萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)83.74萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)168.22萬元減少84.48萬元，主要原因：一是事業(yè)單位完成車改，部分車輛不再使用；二是加強成本管控，壓減公務(wù)用車運行維護費。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.52萬元，公務(wù)用車維修42.80萬元，公務(wù)用車保險20.71萬元，公務(wù)用車其他支出17.71萬元。2021年公務(wù)用車保有量150輛，車均運行維護費0.56萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1592.69萬元，比上年增加322.75萬元，主要原因：市軍供站辦公用房支出原由市軍供站及市復(fù)退軍人服務(wù)中心共同承擔，資金來源包含財政撥款及自有資金，2021年按照事業(yè)單位機構(gòu)改革方案，市復(fù)退軍人服務(wù)中心更名為市退役軍人事務(wù)局綜合事務(wù)中心并調(diào)整辦公場所，市軍供站辦公用房支出全部納入財政撥款保障，日常公用經(jīng)費支出相應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額7195.50萬元，其中：政府采購貨物支出2717.40萬元，政府采購工程支出205.76萬元，政府采購服務(wù)支出4272.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額6301.09萬元，占政府采購支出總額的87.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5201.04萬元，占政府采購支出總額的72.28%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛180臺，4183.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算2849.95萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。